(最新)不合格控制程序(精品).docx

济南舜华园建设发展有限公司 编号：SHYQP-33程序文件 第C版第1次修改标题：不合格控制程序 第2页共3页1.0目的对不合格材料、材料误用情况或不合格施工进行调查、分析，制定处理方案和结果 报告，控制不合格材料的使用、不合格工序转序或不合格施工的返工2.0适用范围适用丁材料检验和施工过程中不合格的控制3.0职责3.1工程项目部负责不合格材料、不合格施工的调查、分析及处理方案的落实3.2工程项目部经理负责审理不合格，对重大不合格提出处理意见后报总经理审批3.3预（决）算部负责核实不合格材料、不合格施工造成的经济损失4.0程序4.1不合格确认的依据4.1.1标准产品按国家工业产品有关规范及国家工程施工验收规范 《建筑安装工程检验评定统一标准》及设计文件4.1.2非标产品米用设计文件和由其指定的检验评定标准4.2材料不合格4.2.1发现不合格材料由工程项目部负责组织复检确认、 记录，并督促监理公司要求施工单位隔离封存，作好不合格标识，注明名称、数量、规格和进场日期4.2.2工程项目部负责组织不合格材料的调查、 分析，按以下四类处理意见确定一种， 书面提交工程项目部经理审核、批复a. 材料退货：按合同内容，届甲供材的由采购人员负责办理退货手续， 届乙供材的由施工单位办理退货，并由工程项目部负责监督实施。

b. 材料降级使用：要求施工单位做出材料降级标识，并作好记录c. 材料改变使用部位：要求施工单位做出材料限定标识，并作好记录d. 材料报废：要求施工单位做出材料报废标识，限期出场，并做好记录4.2.3由此产生的法律纠纷按合同内容处理4.3施工过程中和工程竣工移交前不合格4.3.1监理工程师及工程项目部各专业工程师（包括客户服务中心驻工地的专业工程 师）按《施工过程控制程序》（SHYQP-29对施工过程进行质量检查并记录, 发现不合格施工按以下情况判断处理4.3.1.1 因甲方原因造成的工程返工如不影响总的工程进度， 且施工单位不会对材济南舜华园建设发展有限公司 程序文件编号：SHYQP-33第C版第1次修改标题：不合格控制程序第3页共3页料、人工、机械设备等损耗提出经济索赔，由工程项目部会同监理公司口头通知施工单位立即返工整改，并将整改情况作好记录4.3.1.2因甲方原因造成的工程返工虽不影响总的工程进度，但施工单位对材料、 人工和机械设备损耗提出经济索赔，由工程项目部会同监理公司填写《质 量问题处理通知单》，交预（决）算部、计核部核定赔偿数额，由工程项 目部提出处理意见并实施4.3.1.3因甲方原因造成的工程返工既影响总的工程进度， 且施工单位对材料、人工和设备损耗提出索赔时，按本程序 4.3.1.2处理后，工程项目部将批复 意见转交施工单位，影响工程进度情况按《项目总体进度计划控制程序》 （SHYQP-20办理，有关法律纠纷，按合同内容处理。

4.3.1.4因甲方原因造成的工程返工造成五万元以上的经济损失的重大工程事故， 工程项目部应督促监理公司立即采取措施防止损失扩大，工程项目部经理 负责上报总经理，组织调查小组进行调查、分析，并写出处理意见，按《纠 正与预防措施控制程序》（SHYQP-34进行纠正和预防，报总经理审批， 工程项目部按批复意见，立即通知施工单位处理，有关法律纠纷，按合同 处理4.3.2因施工单位原因造成的返工、 返修，工程项目部会同监理公司作好现场记录并 监督其无偿整改，对工程进度造成影响的，按合同有关内容处理4.4公司各部门发生的不合格，由责任部门上报分管副总经理（总监、总经理助理）进行 评审，分析根本原因并采取有效措施，具体控制要求见《纠正与预防措施控制程 序》（SHYQP-345.0相关文件和记录5.1《施工过程控制程序》（SHYQP-295.2《项目总体进度计划控制程序》（SHYQP-205.3《纠正与预防措施控制程序》（SHYQP-345.4《工程质量问题处理单》5.5《不合格材料记录〉〉。