免检物料管控流程.pdf

1 文件编号CAY-823C-01 版本/ 版次A-03 规范文件免检物料作业办法页码第1页 共5页生效日期2009-6-4 制定审核批准盖章2 文件编号CAY-823C-01 版本/ 版次A-02 规范文件免检物料作业办法页码第2页 共5页拟订日期200-6-4 NO REV 日期变更条款变更内容修订审核批准1 2 3．A-01 A-02 A-03 2005-4-27 2009-3-24 2009-6-4 2.0 4.2 增 加 条 款4.4 4.7 4.8 4.9 增加条款7.0 增加条款45 将范围改为符合免检条件的辅料、主材料及无法检验的物料连续半年为我司供货无重大品质异常的主材料符合规定要求可列入免检清单 . 增加免检物料清单增加免检材料出现异常后 ,应转换成必检材料,对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定张华德金允华3 文件编号CAY-823C-01 版本/ 版次A-03 规范文件免检物料作业办法页码第3页 共5页拟订日期2009-6-4 1．目的降低检验成本，保证物流畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方式2 ．范围：符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。

3 ．职责：3 .1 品管部负责“物料免检清单”的制定与追踪及相关验证3 .2 工程部负责“物料免检清单”的确认3 .3 资材负责主导与供方相关资料的提供3 .4 相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈3 .5 品管部经理负责对免检物料的最终裁决4 ．程序：4 .1 对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告） 4.2连续 10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单4 .3 IQC检验员根据仓管提供的“送货单” ，对免检物料确认规格、型号、厂家4.4 对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确认，确认合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在标签上注明其为免检物料4.5 对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现异常，则取消其免检资格，转换成必检材料, 对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定4 4.6 凡列入免检清单的物料（除辅料以外） ，必须由供方提供“品质保证书”或供需双方共同认可的相关资料。

4.7 对于我方购进无法检验的成品(如塑封电感、叠层电感此款产品属于高频电感，其频率大于2MHZ ，我司无法检验 )可根据供需双方的品质协议，作为免检产品列入免检清单4.8 OQC 根据仓管提供的“送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等4.9 对于已列入免检清单的成品,OQC必须对物料的外观、数量、标签进行确认，确认合格后在标签上盖“OQC PASS”印章5. 记录无6. 相关文件无5 文件编号CAY-823C-01 版本/ 版次A-03 规范文件免检物料作业办法页码第5页 共5页拟订日期2009-6-4 7 ．物料免检清单序号免检材料材料类别备注1 凡立水化工类2 稀释剂化工类3 天那水化工类4 酒精化工类5 油墨化工类6 焊锡化工类7 助焊剂化工类8 开油水化工类9 打包带辅材类10 胶水化工类11 治工具工具类12 仪器设备工具类13 办公文具其他类14 报表其他类15 其他（符合免检条件的材料）。