精益生产示范区建设规范及评价(DOC 27页).doc

1. 精益组织管理(30分1.1 建立组织机构(5分规范要求:为稳步、持续推进精益化生产和精细化管理工作,子集团、直管单位应加强组织领导, 建立健全人、财、物等保障机制要求子集团、直管单位精益领导组、推进组、实施组三级 组织机构健全,各级组织机构职责明晰,人、财、物等保障措施落实到位评分细则:1.1.1 子集团、直管单位三级精益推进组织机构健全,各级组织机构职责明晰,加 1分 评价基准(方法 :确认企业筹建了精益推进组织机构,明确了职责分担,已形成企业文件下发传达 1.1.2 子集团、直管单位主要领导担任精益领导组组长, 加 1分评价基准(方法 :确认企业主要领导在精益推进组织机构中担任了领导组组长1.1.3 子集团、直管单位领导或部门主要领导担任推进组、实施组组长, 加 1分评价基准(方法 :确认企业部门主要领导在精益推进组织机构中担任了推进组、实施组组长领导组组长 1.1.4 子集团、直管单位设独立机构负责精益生产,专职人员不少于三人,加 1分评价基准(方法 :确认企业设置了独立机构负责精益生产,专职人员不少于三人1.1.5 落实人、财、物等保障措施,精益生产投入资金不少于总收入的千分之一, 加 1分。

评价基准(方法 :确认企业针对精益生产工作建立了专项资金及预算金额不少于总收入的千分之一 1.2 制定实施方案(5分规范要求:子集团、直管单位应在本单位经营发展战略中明确精益管理工作方针和目标 , 制定精益 推进实施方案和工作计划 , 制定精益示范区关键绩效指标及精益目标评分细则:1.2.1 在子集团、直管单位经营发展战略中明确精益管理工作方针和目标,加 1分评价基准(方法 :确认子集团、直管单位的经营发展战略文件资料中明确了精益管理工作方针和目标 1.2.2 制定了子集团、直管单位总体精益推进实施方案和工作计划, 加 1分评价基准(方法 :确认企业制订了总体精益推进实施方案和工作计划,形成了文件并传达1.2.3 子集团、直管单位总体精益目标和计划逐级分解落实, 加 1分评价基准(方法 :确认子集团、直管单位总体精益目标和计划已进行了逐级的分解与落实1.2.4 制定了精益示范区具体精益实施计划,并明确目标要求, 加 1分评价基准(方法 :确认企业制定的精益示范区具体精益实施计划,及设定的目标与要求1.2.5 精益示范区相关人员了解其精益目标要求, 加 1分评价基准(方法 :确认精益示范区相关人员了解了其精益目标要求。

1.3 实施与评价(5分规范要求:子集团、 直管单位应建立本单位精益自检评价考核制度, 对精益推进过程进行跟踪、 检 查、督导,适时开展自检、自评及考核评分细则:1.3.1 子集团、直管单位建立了精益工作自检评价考核制度,加 1分评价基准(方法 :确认子集团、直管单位建立了精益工作自检评价考核制度,已形成文件下发传达 1.3.2 至少每月一次对本单位精益工作进行自检评价,加 1分评价基准(方法 :确认企业对精益工作进行自检评价管理状态的记录依据1.3.3 建立信息沟通、快速反应、精益例会等工作机制,解决推进过程中的问题,加 1分 评价基准(方法 :确认建立信息沟通、快速反应、精益例会等工作机制的相关制度文件与会议纪要 1.3.4 定期对精益实践经验和改善案例进行总结,加 1分评价基准(方法 :确认企业定期对精益实践经验和改善案例进行总结的案例介绍资料1.3.5 建立精益成果展示平台,宣传、推广精益知识、实、践经验和案例, 加 1分 评价基准(方法 :确认企业建立了精益成果展示平台, 宣传、 推广精益知识、 实践经验和案例的实施手段 1.4 组织精益培训(5分规范要求:子集团、 直管单位应建立精益培训工作机制, 制定精益培训工作计划, 并纳入本单位内 部考核体系, 在子集团、 直管单位范围内组织全员开展精益培训。

要求各级领导人员带头学 习精益,积极营造全员参与的良好氛围评分细则:1.4.1 子集团、直管单位建立了精益培训工作机制, 制定并实施了培训计划,加 1分 评价基准(方法 :确认企业建立的精益培训工作机制与实施培训计划文件资料1.4.2 试点单位中级及以上领导 90%以上参加精益培训并有记录, 加 1分评价基准(方法 :确认企业中级及以上领导 90%以上参加了精益培训记录1.4.3 试点单位 50%以上人员参加精益培训并有记录, 加 1分评价基准(方法 :确认企业 50%以上人员参加了精益培训的记录1.4.4 精益示范区 80%以上人员参加精益培训并有记录,加 1分评价基准(方法 :确认精益示范区 80%以上人员参加了精益培训的记录1.4.5 培养经集团公司确认的兵器系统内部精益专家(骨干 2名及以上,加 1分评价基准(方法 :确认经集团公司确认的兵器系统内部精益专家(骨干人员数量1.5 合理化建议(5分评分细则:1.5.1 子集团、直管单位制定了合理化建议工作实施细则, 加 1分评价基准(方法 :确认子集团、直管单位制定了合理化建议工作实施细则,形成文件并下发传达 1.5.2 定期组织合理化建议的评审和奖励活动,加 1~2分。

评价基准(方法 :确认定期组织合理化建议的评审和奖励活动的活动记录与相关资料1.5.3 合理化建议活动取得显著成效,加 1~2分评价基准(方法 :确认合理化建议活动取得成效的提案件数与采纳实施件数1.6 领导参与 (5分规范要求:子集团、 直管单位各级领导要积极参与、 支持、 推动精益化生产和精细化管理工作, 亲 临现场巡视督导, 积极参加精益报告会、 精益例会、 精益培训及其他相关精益活动, 并主动 讲授精益评分细则:1.6.1 试点单位主要领导巡视现场每月不少于 2次,加 1分评价基准(方法 :确认试点单位主要领导巡视现场每月不少于 2次的相关记录1.6.2 试点单位主要领导参加改善活动、研讨会、培训等, 加 1~2分评价基准(方法 :确认试点单位主要领导参加改善活动、研讨会、培训等记录资料1.6.3 试点单位主要领导讲授精益每年不少于 2次, 加 1~2分评价基准(方法 :确认试点单位主要领导讲授精益每年不少于 2次的记录及相关资料2. 示范区基础管理(20分2.1 生产管理(5分规范要求:实现依据生产计划实施生产作业,确保生产能力的有效发挥,随时监控生产作业状态, 严格管理生产进度安排。

具体管理内容主要包括:合理作业人员配置方案、 应对设备能力措 施、 人员作业分担策划、 生产进度管理手段、 班次交接管理机制、 生产异常应对与挽回措施 等评分细则:2.1.1 依据生产纲领与计划制定了生产作业时间与人员配置方案, 加 1分评价基准(方法 :依据生产纲领与作业计划安排,开展了作业人员配置核算工作,运用了 “ 人员算定表或 人员配置图 ” 等现场管理工具2.1.2 围绕产品与数量变化,针对瓶颈工序制定了应对措施, 加 1分评价基准(方法 :进行了班组生产线 (设备 能力分析活动, 运用了 “ 生产线 (设备 实力分析一览表 ” 等工具 2.1.3 制定了人员作业规范,推行了人员作业 “ 标准化 ” 工作, 加 1分评价基准(方法 :班组开展了人员作业时间核算、人员作业分担匹配、人员作业标准等活动,运用了时间 观测表、人员作业组合票、标准作业票等管理工具2.1.4 建立了日常监控生产作业进度与生产信息传递、汇总等管理机制,加 1分评价基准(方法 :现场进行了生产进度的有效管理, 运用了生产进度表、 生产进度管理看板或电子板等管理工具与道具2.1.5 建立了生产异常信息传递与管理机制,并在现场配置了相应管理工具,加 1分。

评价基准(方法 :制定了生产异常管理处置流程, 进行了异常状态管理与异常信息收集分析工作; 现场运 用了生产异常管理流程图、 生产异常记录表、 问题点汇总表、 异常信息传递的信息化工具 (安 东装置 等管理工具2.2 品质管理(5分规范要求:建立正常生产质量过程管理机制,监控人、物、设备、方法(即 4M 等变化点,建立 “ 后工序是客户 ” 的精益思想, 确保在工序内造就品质, 建立以不生产、 不流出不良品为目标 的现场质量管理运行机制 具体管理内容主要包括:生产过程质量监控机制、 质量异常管理 规范、不良品处置规则、现场 4M 变化点管理程序等2.2.1 生产现场系统化配置了生产过程质量监控的文件资料与管理表单,加 1分评价基准(方法 :编制了人员作业质量教育资料、 现场进行了质量过程监控与设备质量保障条件的管理工 作; 现场运用了作业指导书、 质量管理要点、 定期检测管理台、 设备条件管理台等管理工具 2.2.2 建立了生产前准备、生产过程中、生产后整备的质量管理运行规则,加 1分评价基准(方法 :建立了班前早会制度,配置了交接班质量信息传递工具,制订了各级别管理人员现场巡 视行动基准, 实现了对质量不良状态管理与监控、 要因分析与对策等管理内容。

现场运用了 质量管理 “ 目视化 ” 管理板、 展示了各级别管理人员巡视行动路线图、 质量状态推移图、 交接 班联络日志、不良品统计表等相关管理工具2.2.3 现场建立了质量异常处置的行为规范与防止再发生的实施对策, 加 1分评价基准(方法 :生产现场运用了质量异常管理流程图,配置了质量异常信息传递与管理异常的工具 (7件套 2.2.4 现场制订了返工、返修品追溯和不良品流动与处置的管理对策, 加 1分评价基准(方法 :生产现场对返修品进行了 “ 目视化 ” 标识区分, 对返修品进行了问题点分析并进行了记录 2.2.5 制订了现场 4M 变化点管理的规范标准,加 1分评价基准(方法 :制订了现场 4M 变化点管理的标准明细,配置了 4M 变化点管理记录表2.3 成本管理(5分规范要求:掌握维持正常生产的资源消耗现状, 建立成本管理机制, 制定成本控制实施计划, 实施 成本控制管理具体管理内容主要包括:建立所需资源单位耗量数据库,明确上下限基准、 实绩用量与目标值管理; 制定成本控制实施计划, 确保完成计划所需为下限耗量; 把握各项 资源的实际用量,针对异常情况采取措施评分细则:2.3.1 建立了成本管理机制和成本控制实施计划,加 1分。

评价基准(方法 :设置了成本预算管理职能部门, 建立了成本预算管理工作流程与管理职责分担, 制定了 年度预算计划,建立了预算定期汇总分析制度2.3.2 掌握了生产现状的水、电、气等能源的实际耗用量, 加 1分评价基准(方法 :统计了阶段周期的各种能源消耗实际耗用量2.3.3 掌握了生产现状的生产辅料与低值易耗品的实际消耗状况, 加 1分评价基准(方法 :制定所消耗的生产辅料与低值易耗品的管理明细,统计了阶段周期的实际耗用量 2.3.4 制定了能源与生产辅料及低值易耗品的耗量规范标准, 加 1~2分评价基准(方法 :制定了能源消耗与生产辅料及低值易耗品的管理标准与预期达成目标及评价考核机制 2.4 安全环境管理(5分规范要求:改善作业环境,减少人员生病,避免受伤、停工、作业限制等现象发生开展防患于未 然、 预防疾病、 培养安全意识的安全管理, 确保制造现场不发生人员伤亡事故 控制废弃物 与能源消耗,改善工作场所环境评分细则:2.4.1 现。