xx工程设计有限公司质量手册.pdf

质质 量量 手手 册册QM-2010*******工程设计有限公司*******工程设计有限公司地址：**省**市 邮政编码：414000电子信箱：lidy@ 电 话： 传 真：发布根据2008版GB/T19001标准的要求， 以及改进公司质量管理工作的需要， 公司决定将CQM-2004进行全面的修订 经审查， QM -2010新版质量手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准规定的要求和我公司实际，现予以正式批准和发布质量手册是公司开展质量活动必须遵循的纲领性文件，是对外提供质量保证的重要依据，公司有关部门和员工都应把手册的要求作为进行质量活动的行为准则，认真学习和遵照执行，在实际工作中，严格履行各自的质量职责，努力实现公司的质量方针和目标本手册自2010年06月10日起实施，CQM-2004质量手册同时废止总经理：总版本：B编 制：校 对：审 核：李批 准：目目次次○○前言前言…………………………………………………………………………I1范围范围…………………………………………………………………………… 12引用文件引用文件……………………………………………………………………… 13术语和定义术语和定义…………………………………………………………………… 14质量方针和目标质量方针和目标……………………………………………………………… 34.1质量方针………………………………………………………………………34.2质量目标和管理………………………………………………………………34.3质量承诺………………………………………………………………………44.4管理承诺………………………………………………………………………45管理职责和质量管理体系管理职责和质量管理体系…………………………………………………… 55.1公司组织机构和管理职责……………………………………………………55.1.1公司组织机构………………………………………………………………55.1.2公司主要管理和技术岗位职责……………………………………………65.1.3部门质量职责（与质量有直接关系的部门）……………………………75.2项目组织机构和项目岗位职责…………………………………………… 105.2.1项目组织机构…………………………………………………………… 105.2.2项目主要管理和技术岗位职责………………………………………… 135.3质量管理体系……………………………………………………………… 155.3.1质量管理体系策划……………………………………………………… 155.3.2文件控制………………………………………………………………… 165.3.3记录控制………………………………………………………………… 175.4内部沟通…………………………………………………………………… 185.5管理评审…………………………………………………………………… 185.5.1管理评审频次要求……………………………………………………… 185.5.2管理评审的输入………………………………………………………… 185.5.3管理评审的输出………………………………………………………… 196资源管理资源管理…………………………………………………………………… 226.1资源提供…………………………………………………………………… 226.2人力资源管理……………………………………………………………… 226.3基础设施管理……………………………………………………………… 226.4工作环境管理……………………………………………………………… 237产品实现产品实现………………………………………………………………………237.1总则………………………………………………………………………… 237.2与顾客有关的过程………………………………………………………… 247.2.1与产品有关要求的确定………………………………………………… 247.2.2与产品有关要求的评审………………………………………………… 247.2.3顾客沟通………………………………………………………………… 257.3设计过程控制……………………………………………………………… 257.3.1设计策划………………………………………………………………… 257.3.2设计输入………………………………………………………………… 257.3.3设计输出………………………………………………………………… 267.3.4设计评审………………………………………………………………… 277.3.5设计验证………………………………………………………………… 277.3.6设计确认………………………………………………………………… 277.3.7设计更改………………………………………………………………… 287.3.8现场技术服务…………………………………………………………… 287.3.9设计不合格品的控制…………………………………………………… 287.3.10顾客及供方提供软件产品的控制………………………………………297.3.11设计工作质量监测………………………………………………………297.3.12设计分包方的评审和控制………………………………………………297.3.13设计总结…………………………………………………………………307.4采购过程控制……………………………………………………………… 307.4.1采购策划………………………………………………………………… 307.4.2确定设备、材料分包方………………………………………………… 307.4.3询价……………………………………………………………………… 317.4.4评标……………………………………………………………………… 317.4.5签订采购合同…………………………………………………………… 317.4.6技术资料的提供和确认………………………………………………… 317.4.7催交和运输……………………………………………………………… 317.4.8采购产品的验证………………………………………………………… 317.4.9接收、贮存、发放和标识……………………………………………… 317.4.10设备、材料不合格品的控制……………………………………………317.4.11顾客提供设备、材料的控制……………………………………………327.4.12采购工作质量监测………………………………………………………327.4.13采购工作总结……………………………………………………………327.5施工过程控制……………………………………………………………… 337.5.1施工管理策划…………………………………………………………… 337.5.2施工分包方评审………………………………………………………… 337.5.3招标……………………………………………………………………… 337.5.4技术交底………………………………………………………………… 347.5.5审查施工组织设计……………………………………………………… 347.5.6设备、材料进货验证…………………………………………………… 347.5.7关键工序和隐蔽工程的检验…………………………………………… 347.5.8施工不合格品的控制…………………………………………………… 347.5.9施工检测设备控制……………………………………………………… 357.5.10施工过程标识规定………………………………………………………357.5.11单机试车…………………………………………………………………357.5.12中间交接…………………………………………………………………357.5.13施工管理工作质量监测…………………………………………………367.5.14施工管理完工报告………………………………………………………367.5.15开车阶段服务……………………………………………………………367.5.16施工管理服务验证………………………………………………………367.6施工监理过程控制…………………………………………………………367.6.1施工监理策划…………………………………………………………… 367.6.2施工监理实施的控制…………………………………………………… 377.6.3工程进度的控制………………………………………………………… 377.6.4工程质量的控制………………………………………………………… 377.6.5工程费用的控制………………………………………………………… 387.6.6监理服务不合格品（项）的控制……………………………………… 387.6.7监理服务产品的标识…………………………………………………… 387.6.8顾客财产的控制………………………………………………………… 387.6.9监理样品防护…………………………………………………………… 397.6.10监理检测设备控制………………………………………………………397.6.11监理服务质量监测………………………………………………………397.6.12监理工作总结……………………………………………………………397.6.13监理分包方的评审和控制………………………………………………398测量测量、、分析和改进分析和改进……………………………………………………………408.1总则………………………………………………………………………… 408.2监视和测量…………………………………………………………………408.2.1顾客满意监测…………………………………………………………… 408.2.2内部审核………………………………………………………………… 408.2.3过程的监测（内容见四大过程控制）………………………………… 418.2.4产品质量的监测（内容见四大过程控制）…………………………… 418.3不合格品的控制（内容见四大过程控制）……………………………… 418.4数据分析…………………………………………………………………… 418.5改进………………………………………………………………………… 428.5.1持续改进………………………………………………………………… 428.5.2纠正措施………………………………………………………………… 428.5.3预防措施………………………………………………………………… 429质量手册管理质量手册管理……………………………………………………………… 43附录 A工程设计工作程序框图……………………………………………… 44附录 B设备、材料采购工作程序框图……………………………………… 45附录 C施工管理工作程序框图……………………………………………… 46附录 D监理服务工作程序框图……………………………………………… 47附表 E质量手册修改记录表………………………………………………… 48○○前言前言****工程设计有限公司（以下简称长炼工程设计公司）创建于年，是集工程设计（工 程咨询）、工程承包、工程监理为一体的综合性工程公司，公司现有各类专业技术人员263 人，其中、高级工程师42 名，工程师115 名。

公司拥有国家要求注册或取证的人员179 人公司是石化医药行业工程公司，持有以下国家建设部及有关部门颁发的资格证 书：（一） 化工石化医药行业甲级工程设计资质 （二） 市政公用行业（给水、排水、燃气、热力）乙级工程设计资质 （三） 建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计乙级工程设计资质 （四） 石油化工工程监理甲级资质 （五） 工程测绘丙级资格证书 （六） 特种设备设计许可证（压力容器） （七） 特种设备设计许可证（压力管道） （八） 。