美泰品质系统管理.ppt

美泰环保品质管控体系目 录• 客户资料的管控，将客户资料转化为本厂资料 •最新环保标准和重金属测试计划表 • 批次号的管理 •新产品开发控制 •供应商管理 •来料控制 •制程控制 •外发电镀、热处理的管控 •产品出货管控 •追溯体系控制客 户 资 料 管 控•1、目的 •对客户文件进行识别，并有效执行使用和控制管理，防止误用 •2、适用范围 •适用本厂对外来的标准、质量有关的文件进行控制 •3、职责 •3.1工程部责人负责对外来的与质量有关的文件进行识别 •3.2文控部门负责对外来文件的发放、归档管理工作 •4、工作程序 •4.1文件的类别. •4.1.1环保最新的政策、法令、法律、法规. •4.1.2客户的产品图纸和品质的标准要求. •4.1.3地方政府和客户的相关的文件. •4.2客户文件的分发： •4.2.1文控部是外来文件的归口管理部门，任何部门及其个人对收集到的外来文件，均应移交到文控部进行归档 管理. 进行登记，并适当标识 •4.2.2控制分发，对外来文件必须要有权限的确定批准，并盖外来文件印章受控后才可分发相关部门,使外来文件 有效的执行和运用. •4.2.3发放控制，发放文件时应作好外来文件的发放记录. •4.2.4顾客提供的文件，还应按7.5.4顾客财产进行控制，防止使用过程中的损坏或丢失, 顾客要求归还的，使用 后应及时收回，并完好地、如数地归还给顾客, 如有保密的文件注意保密内容的泄露. •4.2.5对作废的外来文件，应及时从所有使用场合收回。

•4.3文件的控制 •4.3.1对外来文件通过分发后，各使用部门应妥善保管，防止丢失，一旦发生丢失，应及时上报办公室，经管理 者代表审批后，重新发放，并对原文进行作废 •4.3.2当外来文件由于修改等原因作废，文控部应及时将作废文件收回，发放新的文件 •4.3.3对有保留或参考的已经作废的文件，均应加盖作废印章的标识，以防止误用 •4.3.4文控部要对外来文件统一归档保存.内 部 标 准内 部 标 准批 次 号 编 制 和 管 理•1.0 目的 • 对产品状态进行标识，防止原材料，半成品，成品的混淆，确保产品质量的可追溯性 •2.0 适用范围 • 适用于本公司原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理 •3.0 定义:无 •4.0 职责与权限 • 4.1 仓库负责来料的“来料批号”编制，并确保批号的有效性且是唯一的 • 4.2 生产部各车间负责制程中原材料、成品“本厂批号”的编制，并确保批号的有效性 • 4.3 品质部负责对原材料、半成品、成品检验状态进行标识，并负责产品生产全过程•5.0 流程图；无 •6.0 作业程序 •6.1 供应商交来的物料要贴上标识，内容包括：供应商名称、生产日期、产品名称/型号 • 规格、数量、生产批号及炉号等信息。

•6.2 对进厂的物料要用“来料批号”进行标识，编号方法：来料批号“的编号是以物料交到货仓的实际日期加当日来 料 的批次进行编号例:09年7月10日来料,是当天来的第二批来料,编号为:09071002,仓务员负责对来料进 行编号并将相关编号记录在“货物收货通知单”的备注栏中 •6.3 品质部IQC依据仓务员提供的“货物收货通知单”对进仓物料进行检验,并负责对检验的物料贴上“明鑫厂环保标 签”进行标识,标签上必须填上“来料批号”合格物料贴绿色 标签,不合格贴红色标签 •6.4 生产过程中的半成品成品要“产品记录卡”加上“本厂批号”标识,编号方法:在“来料批号”号加当日生产的月份和 日期,例:“来料批号”是09071002,生产日期是7月11日,本厂编为:09071002-0711 •7.0 相关文件 •7.1 《标识与可追溯性管理程序》 •8.0 相关标识及记录 •8.1 “明鑫厂环保标签” •8.2 “产品记录卡” •8.3 “货物收货通知单” 新 产 品 开 发 管 理 程 序一、目的：针对本公司新模具制作过程，从客户提供样品或图纸尺寸规格、和模具制作评估到 制作完成，分阶段进行详细的规划及管制，使产品经相关部门人员审查、验证、验收后，确实 达成图纸标准及客户品质要求，并将各项的技术文件和品质要求成功的转移到相关部门，使本 公司质量系统有效运作。

二、适用范围：新模具的开发制作直至量产的全过程监控 三、职责： 3.1、样品部：联系客户的产品打样和新产品样品提交和产品所用途的配件取回工厂给予品 质试验 3.2、工程部： 3.2.1、新产品研发成本分析评估并出据书面《模具成本评估表》 3.2.2、技术图面的绘制 3.2.3、模具材料制定、产品规格的制定 3.2.4、模具制作及试产的监督 3.2.5、新产品工艺流程及作业标准书的制定的监督 3.3、品管部：检验规范的制定，新产品的品质确认 3.4、工模部：模具材料的申购，和制作及模具成本的分析 3.5、采购部：模具零配件和样品原材料的购进 3.6、冲压部：负责模具的交接，保养及建档 四、制作流程： 4.1、客户有新产品开发时，先由样板组联系安排打样品给客户确认 4.2、经确认的产品必须有相应的配件取回工厂给品质检验产品用 4.3、收到有新产品模具制作时，工程部先出书面的《模具成本评估表》，进行模具制作整过 程的品质、成本和完成任务时间的评估 4.4、经客户确定产品品质合格后由工程部出模具的设计图纸要经工程确认后方可进行模具 制作 4.5、模具的制作的材料必须由工程部注明模具的材质要求，同时做模具材料申请。

新 产 品 开 发 管 理 程 序4.6、工模房接到模具制作时，须按模具的《模具成本评估表》进行制作工作前的准备 4.7、模具制作时，工模部须拟订《模具进度表》，规划各阶段的作业及负责人，并订出预定的工作进度，确 认各项制造作 业的分派及职责该规划表的计划，每天须在〈模具部日报工作表〉上报跟踪完成进度 4.8、工模部在模具制作中，按计划定期检讨进度状况，如某项加工工序延迟或提前，需将《模具进度表》予 以更新，需记录更新原因，以利日后查核 4.9、所有参加模具制作人员，必须清楚模具制作的相关资料、产品品质要求、外观或相关技术资料 4.10、模具制作的整个流程请参照《工模部的工作流程》 五、试模流程 5.1、模具经组装完成后，由工模部安排试模工作，原则上试模试冲压数量2000PCS 5.2、工模部在试冲压时同时将试模情况在《试模报表》上作相应的记录 5.3、试产后由工程部组织召开试产工作会议，确定产品品质要求，和模具制作结构要求的确定和冲压的工艺 要求，达不到标准时，须改良到合格为止，合格后由样板组人员将样品送给客户确认起模的样板 5.4、每套模具完成后需做《模具档案记录》，有实际模具的图片，每套模具上需有模具的产品名称和编号， 记录做模师傅，试模人员和确定人员的相关记录，于便日后查询工作。

5.5、客户下PO单后，工模部须将模具交接给冲压部 六、模具的维修及保养：6.1、模具使用后要定时进行保养加喷防锈油，同时没生产的模具要放在模具保管区域，由冲压部负责 6.2、在生产过程中出现模治具坏的维修由冲压部修模组负责,新模具则由工模部协助维修 6.3、所有模具必须有归档记录，进行分区摆放，模具的进出必须有相关记录 七、相关程序文件： 7.1、《工模部的工作流程》 八、相关表单： 8.1、《模具成本评估表》 8.3、《模具进度表》 8.4、《试模报表》 8.5、《模具档案记录》 8.6、《模具部日报工作表》1、新供应商选择 1．1由采购寻找能提供我公司需要的原物料及半成品加工之供应商 1．2对新供应商，采购应要求其填写《供应商基本资料表》，必要时须同时提供材料样品，《供应 商基本资料表》与样品一同保存 2新供应商评审 2．1采购按《供应商基本资料表》提供的信息与提供的样品进行评审，并做出是否可采购的结论； 采购认为合格时，列为待用供应商；对于大量采购金额的供应商，应交总经理进行确认；对于 评审判定不合格的供应商，可取消资格或要求其改进后重新评审 2．2产品有特别要求时，供应商所提供的样品，应由工程部或品管部进行检验或试用。

2．3实地评鉴：必要时，由采购、工程,品管组成评鉴小组，到供应商处作实地评鉴，按”供应商评审 表”的内容进行评审和打分 2.4 打分标准: 1总分为100分90分以上为A等级，70--89分为B等级，60--69为C等级，59以下为D等级 2 A、B为合格供应商， C为需要改善供应商，D为不合格供应商 2．5新供应商经评审为A同B级的供应商采购员将相关资料填入《合格供应商名单》,并注明供应商提 供的材料类型. 2.5.1供应商的来料对环保要求的测试按照”重金属控制计划表”对不同的材质和不同的供应商进行检 测. 2.5.2供应商来料时品质部IQC必须对客户的资料进行核实是否在保格供应商名录上和提供材料的种 类是否与品质部的资料相符,同时来料的标示卡上的炉号和生产批号是否以原材料材质报告的炉 号和批号相符. 2．6下列供应商可免评审： 2．6．1供应商提供的产品独占市场或拥有专利权时 2．6．2卖方市场的供应商，或由政府及相关特殊部门经营的供应商 2．6．3客户指定的供应商 2．6．4与产品最后品质形成无直接关系的供应商，或零售供应商（产品检验合格即可）供 应 商 管 理3旧供应商的评审本公司导入ISO9001以前即已建立合作关系之供应商，如符合公司所需要求，价格合理且交期准 时，由采购部填写《供应商基本资料表》汇总呈报总经理核准，可登录为合格供应商。

4 合格供应商的认可与登记 4．1合格供应商评估：经实地评鉴或样品确认，符合公司需求及最新环保的法律,法规的供应商 4．2凡属免评鉴的供应商（零售商除外），由总经理核准后方可成为合格供应商 4．3合格供应商经公司认可后，由采购编号汇总于《合格供应商名单》中，并保留填写完整的《供 应商基本资料表》；《合格供应商名单》呈总经理审核后，采购保留原件，交品管部各一份存 档5提供服务供应商的评估服务公司因其性质特殊（如仪校公司），由采购部直接呈总经理核准后登录于《合格供应商名单》 ，只需出具相关证明、执照文件，不需进行考评 6 供应商定期考评 6．1提供产品原材料之合格供应商，由采购至少每半年一次定期对其交期、品质、价格、配合度等 方面进行评估考核，以数据分析的结果及品管部提供相关资料为考核依据,考核结果记录于《供 应商考核表》，经采购主管确认后，呈总经理核准；经总经理批准免评审的供应商可不进行考 核，但发生严重品质或交期问题时除外；提供服务的供应商视具体情况及需要进行考核 6．2供应商评估考核方式：依《供应商考核表》执行 6．3供应商考核不合格时，由采购部发出《纠正预防措施单》责令其限期改进，并于下次采购物料 回厂时进行验证；如无法改进或不改进的，和交来的物料检测有一次环保超标的,由采购填写《 供应商资格取消申请单》，经总经理批准后于《合格供应商名单》上删除或注明；资格取消后 ，采购部不得向其再采购任何原料。

6．4 合格供应商资格被取消后，需重新按新供应商评审规则进行评审合格后，方可对其进行采购作 业供 应 商 管 理物料来料控制程序1、首先备好“产品规格资料”、“签发样办”、“图纸”及“检测工具”和仪器 1.1抽样 1.1.1IQC检查员根据抽样表中之一般标准 Ⅱ 对来料进行检验1.1.2IQC检查员必须在“检查批量”中准确、均匀地抽取样办数量 1.2相关资料检验 1.2.1所有供应商送货进仓检验前,必须先检验材质报告是否符合要求,同时检验物料的标示是否有注明物料的批号和 炉号同材质报告是否符合. 1.2.2如果发现资料同物料标签的批号炉号不是同一批的或资料不符合要求的,一。