IATF16949生产和服务控制程序.doc

文件编号程 序 文 件 名 称标准章节号版本/修改状态**生产和服务提供控制程序8.5A / O1.0 目的使生产过程处于受控状态，确保生产持续顺利进行，产品质量、交期满足顾客需求2.0 适用范围适用于公司生产过程的管理3.0 职责3.1 生产部负责编制《生产计划》，负责对生产计划的实施过程进行监督检查，并负责对本程序各项规定实施控制3.2 质管部负责过程首检、巡检和最终产品检验3.3 办公室负责岗位人员的培训和资格认可3.4 装备部负责提供生产设备的预防性和预测性维护控制指导、操作文件3.5 各岗位操作人员负责过程特性（过程参数）的监视和控制，负责设备、工装日常维护4.0 术语4.1 控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述4.2特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程4.3关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能4.4过程能力：指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小，一般用6σ表示5.0 工作程序 责任输入过程活动活动要点输出相关部门生产需求受控条件5.1受控条件公司应该在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件包括：a）产品特性的表述，如图纸；过程特性的表述，如作业指导书中过程参数的要求；b）监测和测量资源；执行《控制计划》和《监视和测量资源控制程序》；c）必要的监视和测量活动；执行《控制计划》和《作业指导书》；d）相关的基础设施、适宜的环境；执行《公司6S管理细则》；e）符合要求的人员，执行《人力资源控制程序》；f）特殊过程能力的确认与再确认；g）防错技术的实施；h）实施放行、交付和交付后的活动。

具备受控条件APQP小组PFMEA过程流程图特殊特性清单控制计划5.2 控制计划a)项目小组按《产品质量先期策划程序》进行过程涉及和开发，制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划控制计划应包括制造过程的控制方法、首末件确认、顾客要求和公司识别的特殊特性的控制方法、顾客要求的信息； b) 控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时，作出反应计划当不合格品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生、顾客反馈后的改进时，必须重新评审和更新生产控制计划，需要时进行更新，顾客有要求时须获得顾客批准c)产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识，若顾客指定符号，按顾客要求标识 控制计划研发中心生产计划作业指导书5.3 作业指导书在产品批量生产前，研发中心负责编制作业文件这些作业文件必须来源于生产控制计划，并和生产控制计划要求相一致并确保：—为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书各种作业文件、检验指导书等须配置在现场，作业指导书在工作岗位易于得到—为现行有效版本，加盖红色“受控”标识。

—生产过程中所使用的文件污损时，由生产车间到文件发放部门补换—由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认确认方法在《首检/巡检/末检记录》上记录，确认频度与巡检频率保持一致产品技术要求工艺卡检验指导书生产部销售计划编制生产计划5.4生产计划管理a)依据销售计划及库存状况制定相应的生产计划，经部门负责人批准后执行b)当销售计划发生变更时，应及时变更生产计划c) 车间负责提供生产日报表，生产部负责每日跟踪生产计划完成情况，确保准时交付d)生产部定期召开生产例会，研究解决生产中出现的问题生产计划单生产日报表生产部质管部生产计划作业准备验证5.5 作业准备验证a)对于新产品首次作业、材料更换等，在批量生产前应进行作业准备验证，方能投入批量生产；验证不合格应采取必要的措施并记录结果b) 采用首末件比较c) 对设备实施日点检并记录d)在生产中发现的原材料、辅料、外协件、包装材料等质量问题，由质管部解决处理，保留相关的记录作业准备验证的相关记录生产部质管部《标识和追溯性程序》《产品防护控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《过程能力研究控制程序》过程控制5.6生产过程控制a）操作者按照作业指导书的要求进行作业，填写相关记录；标识具体执行《标识和追溯性程序》；防护具体执行《产品防护控制程序》。

b）检验员按照作业指导书的要求实施检测，填写相关记录；监视和测量活动具体执行《产品的监视和测量控制程序》对于过程中出现的异常执行《不合格品控制程序》c）本公司生产的特殊过程是点焊研发中心组织过程验证，填写过程确认表以证实过程能力适用时，这些验证的安排应包括： —对所使用的设备能力进行确认并形成记录—相关人员要进行岗位培训，符合要求上岗；—工艺方案的确认由研发中负责并形成工艺验证报告；—使用控制图对过程能力进行控制，当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，应启动反应计划，包括产品遏制和全检，全检期间，由质管部组织各部门提出纠正措施，直到过程稳定并达到规定要求；—过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），对上述过程进行再确认d）质管部结合控制计划的要求对特殊特性实施过程能力验证，CPK≥1.67，记录过程的特殊事件若CPK≤1.67时，组织相关人员处理e) 产品监测具体按《产品监视和测量控制程序》实施f）为确保对顾客及时供货，应制定《应急计划》，以合理地保障在紧急情况下向顾客及时交付，具体执行《应急计划控制程序》。

g）环境管理按公司管理制度《公司6S管理细则》执行由办公室每月组织对生产现场进行5S检查，对存在不符合的责任部门提出整改要求h）员工安全及安全生产的管理，具体按相应的安全规程、制度执行相关记录过程能力确认报告生产部成品库顾客要求物流管理5.7物流管理a）生产部结合顾客物资需求，开具成品出库单；联系物流公司进行发运；b）成品库根据出库单办理相关出库手续领料单各部门记录控制程序记录管理5.8 记录管理生产和服务提供控制程序所发生的质量记录，按《记录控制程序》归档保存记录6.0 过程绩效指标及计算方法生产计划完成率 = 完成数量/计划数量×100%7.0 相关文件记录控制程序人力资源管理程序设备/工装控制程序标识和可追溯性程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正/预防措施控制程序过程能力研究控制程序应急计划控制程序8.0 相关记录生产计划单车间统计报表6C检查报告出库单第 3 页 共 3 页。