供应商入库-内部审核表.docx

供给商入库-内部审核资料1、供给商考察报告及评分表2、供给商国家企业信用信息公示系统截图3、库中同类供给商根本情况说明1、供给商考察报告及评分表〔请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择适宜的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字〕协鑫集团供给商考察报告供给商名称主营产品或效劳考察时间报告正文1、供给商考察安排：考察人员组成： 考察性质： □准入考察 □验证考察 □履约考察 □回访考察考察方式： □通知供给商 □未通知供给商考察对象： □供给商本部 □实施工程 □其他 2、供给商考察内容：1〕供给商根本情况企业性质： □上市 □非上市公司□国有 □民营 □合资 □外资 □其他 企业成立时间： ×× 年 ×× 月员工数量： 管理人员 人，技术人员 人，生产人员 人设备情况：可附清单企业执照及资质：详细列明有效期内证照、资质名称及等级管理体系认证：列明在有效期内的体系认证其他荣誉及证书：2〕企业经营管理状况管理体系：平安、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况现场管理情况：办公、生产或施工现场管理情况采购及仓储管理情况：相关标准流程及执行情况财务状况：企业负债率 应收账款占营收比率 净收益率 财务状况分析(财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)主要业绩：近2年业绩状况比照，核实的主要业绩清单及用户反应情况3〕技术情况描述：技术特点,所处行业水平等4〕实施工程考察描述3、支持性文件或图片4、考察结论 供给商考察汇总的平均得分，供给商考察的综合评价及最终结论。

考察人员签名附件1-1供给商考察评分表〔工程类〕供给商全称　目标产品/效劳类型　考察部门/考察人××部门××× 　考察时间20××年××月××日考察地点评分内容评分 工程评分标准对评分工程的说明评分结果总分值值总分值标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业根本情况〔20〕成立时间5成立时间10年以上10年以内每少一年1扣完为止　3有效期内证照齐全,具有质量、环境、平安管理体系 证照不在有效期内/缺少一项体系认证 3/1累计扣分，扣完为止　3总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要不满足办公/仓储/企业文化建设1/1/1累计扣分，扣完为止企业规模2稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要酌情扣分1～2　2主要设备相对先进，且服役时间在5年以内设备先进性缺乏/平均服役时间超过5年1/1累计扣分，扣完为止5拥有对生产资料的完全支配权， 生产资料全部租赁/房地产租赁，主要设备自有/房地产租赁，主要设备局部自有5/2/4　企业管理状况〔25〕企业文化2有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设2/1　　财务管理8财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察每项指标总分值4分，扣完为止(财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由)现场管理5现场平安文明标化施工情况完全当地平安文明标化标准/现场整洁、有序，无明显平安隐患/现场较为整洁，但存在局部平安隐患/场地脏乱、组织无序，文明标化措施不到位，平安隐患严重0/2/4/终止考察　5主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当3/3/2/2/2累计扣分，扣完为止业绩5近二年业绩稳定，增长显著，业绩真实，用户反应良好增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反应差2/4/5/4累计扣分，扣完为止质量控制〔15〕技术标准5企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准与国家标准根本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准2/中止考察/中止考察　　质量控制10有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具制度不完整/专职质检员数量缺乏/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施6/3/5/5/中止考察累计扣分，扣完为止工程经理及其团队〔35〕工程经理15学历/职称/担任工程经理年限/主要工程业绩酌情扣分1～15　　主要负责人8学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩酌情扣分1～8　施工人员5有先进、完整的施工人员技术等级管理方法，且平均技术等级高无技术等级管理/技术等级管理方法落后/平均技术等级较较低2/1/5按应扣分最高工程扣分信誉7业内口碑〔如被媒体曝光情况〕酌情扣分1～7　合作意向5认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4/中止考察　　最 终 得 分　签 名：考察否决条件：供给商根本条件不能同时满足“供给商最低等级分级条件〞或符合表中“中止考察〞的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。

注：参加人员需单独评分该表作为考察报告附表附件1-2供给商考察评分表〔咨询效劳类〕供给商全称　目标产品/效劳类型　考察部门/考察人××部门××× 　考察时间20××年××月××日考察地点评分内容评分 工程评分标准对评分工程的说明评分结果总分值值总分值标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业根本情况〔45〕成立时间5成立时间5年以上5年以内每短一年1扣完为止　从事目标效劳历史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3企业环境2有自有固定办公场所，总体占地面积符合办公需要无自有固定办公场所/不满足办公需要2/2主导效劳15第一主导效劳为我方目标需求效劳第二主导效劳/第三主导效劳/非主导效劳5/7/15　15目标效劳的业绩所占比重超过50%，主要业绩与我方行业一致，业绩增长稳定业绩比重小于50%/主要业绩为我方行业外业绩/业绩萎缩明显5/15/5累计扣分，扣完为止财务管理8财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察每项指标总分值4分，扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)企业人员〔50〕公司员工10专业人员数量设置合理，自有团队稳定、有相应等级资格证书专业人员数量设置不合理/主要人员挂靠,主要人员无资格证书或人证不符1~10/中止考察　工程经理20学历/职称/担任工程经理年限/主要工程业绩〔评价对象是指定为我方提供效劳的工程经理〕酌情扣分1～20　主要负责人10学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩〔评价对象是指定为我方提供效劳的负责人员〕酌情扣分1～10信誉10业内口碑〔如被媒体曝光情况〕酌情扣分1～10　合作意向5认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4/中止考察　　最 终 得 分　签 名：考察否决条件：供给商根本条件不能同时满足“供给商最低等级分级条件〞或符合表中“中止考察〞的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。

注：参加人员需单独评分该表作为考察报告附表附件1-3供给商考察评分表〔材料设备类生产商〕供给商全称　目标产品/效劳类型　考察部门/考察人××部门××× 　考察时间20××年××月××日考察地点评分内容评分 工程评分标准对评分工程的说明评分结果总分值值总分值标准扣分标准扣分值该项得分得分小计企业根本情况〔60〕成立时间2成立时间5年以上5年以内每少一年1扣完为止　3我方目标产品生产历史3年以上小于：3年/2年/1年1/2/3　企业规模3总体占地面积符合生产、办公、仓储、运输中转之需要不满足生产/办公/仓储/运输中转3/1/2/2/2累计扣分，扣完为止5目标产品稳定单位时间生产能力在我方最高单位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/4/5　3稳定技术人员、熟练工人、一般工人数量满足稳定产量需要酌情扣分1～3　5主要设备相对先进，且服役时间在5年以内设备先进性缺乏/平均服役时间超过5年3/2累计扣分，扣完为止5完全独立法人，有产销自主权直接受上级公司控制，无自主权5主导产品5第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品/第三主导产品/非主导产品2/3/5　财务管理5财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察总分5分，扣完为止(财务得分为0,报告中需分析及说明申报理由)生产管理5主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当2/2/1/2/1累计扣分，扣完为止5生产区功能分区明确且有足够的面积，各种原材料、成品、半成品分类摆放有序，卫生管理良好生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差4/2/3/2按应扣分最高工程扣分销售状况10在我方工程所在地有固定自有销售及售后效劳机构，且有足够的规模和实力自有实力缺乏/有完善的代理经销体系，有足够的销售及售后效劳能力/代理人实力缺乏/既无自有机构，又无完善代理经销体系5/3/6/8按应扣分最高工程扣分4近二年销售业绩稳定，增长显著销售业绩增长不显著/销售业绩萎缩明显2/4　产品质量及性能状况〔35〕生产标准10高于国家或行业统一标准根本接近国家标准/低于国家标准、无标准或技术负责人不了解标准5/中止考察　　质量控制。