质量管理体系认证审核报告（模板）.docx

2022质量管理体系认证审核报告（模板）质量治理系统认证考察讲演〔第一阶段〕现场非现场平易近品系统军品系统工程编号：受考察方称号：____军友诚信质量认证军友诚信订阅号军友诚信效能号受考察方称号注册地点：：通信地点姓名局部职务受考察方要紧职员现场考察时刻考察目标年月日至年月日1.末端确认受考察方治理系统的契合性、无效性；2.为第二阶段考察搜集需求信息；3.断定是否启动第二阶段考察并断定第二阶段考察的范围□GB/T19001-20____/ISO9001:20____删减条目：□GB/T19001-20____/ISO9001:20____不有效条目：□GJB9001B-20____删减条目：□GJB9001C-20____删减条目：审赞同那么□受考察方成文信息〔版本〕□有效于受考察方的相干的国度、行业或地点的执法法那么及其余央求□其余：组内职务注册范围姓名性不注册级不注册证书号专业代码考察构成员组内职务技艺专家义务单位姓名专业技艺职称专业代码概述构造构造的设置：□健全□全然健全，需改良□不健全，阐明：受考察方□公平；□全然公平，需改良；□分歧理，阐明：构造构造与天分功能分不职责权限与分工：□明晰、调跟□全然明晰、全然调跟、需改良□不明晰，不调跟，阐明：要紧产物跟〔或〕效能/过程、运动□多种类，小范围□多种类，大年夜范围□单种类，大年夜范围破费方法□单种类，小范围□单班破费□多班破费□时节性破费□其余：除单班破费外，请阐明班次布置：破费构造方法产物要紧实行规范/技艺前提及有效执法法规工艺流程与要紧装备考察综述成文信息描绘与构造实际状况产物跟〔或〕效能/进程、运动：□分歧□不分歧，需阐明：成文信息全然状况局部设置：□分歧□不分歧，阐明：□不分歧，阐明：地点及场合：□分歧质量目标制订依照跟内容是否契合央求：□契合□全然契合□存在较大年夜差别，阐明：质量目标是否契合规范央求，是否实现：□契合□全然契合□存在较大年夜差别，阐明：成文信息是否契合规范央求：□契合□全然契合□存在较大年夜差别，阐明：进程识不：□全体识不□局部识不，出缺丢掉，阐明：□大年夜局部未识不，阐明：□未识不，阐明：成文信息检察论断：□契合质量治理系统规范的央求。

□全然契合质量治理系统规范的央求，但尚需进一步完美□与规范存在较大年夜差别，需改良，阐明：系统运转时刻系统是否无效运转跨越3个月：□跨越□未跨越考察组考察了受考察方的个局部，个分厂〔车间、公司〕或个施工现场〔有效于现场考察，详见考察方案跟反省表〕外包进程：□有，已识不□有，未识不，阐明：□识不不充沛，需改良，阐明：□无考察进程状况不有效条目：□无，□有，不有效条目为：来由：□公平□分歧理，阐明：□需进一步验证考察进程中有无障碍考察畸形进展的状况〔有效于现场考察〕：□无□有，需阐明：是否与军代表/军方用户进展了座谈〔有效于现场考察〕：□是□否，缘故：□不触及系统内子数与央求人数的契合性：□契合□不契合，需阐明：系统内总人数：□识不充沛，已猎取；有效于构造的法律、法那么、强迫性规范跟其余要求的识不、猎取与恪守状况□识不全然充沛，可猎取；□未识不，弗成猎取，阐明：□契合□不契合，阐明：内审是否施行：□是施行时刻：□否；治理评审是否施行：□是施行时刻：□否；近两年是否发作过严格质量事变、产物资量监视抽查分歧格的状况：内审跟□否治理评审□是，阐明：状况系统是否粉饰央求认证的全体范围：□粉饰□不残缺粉饰，需调停考察范围□不残缺粉饰，需完美系统。

产物跟〔或〕效能/进程、运动：界定的考察范围不有效条目：治理系统触及的构造单位/局部：各场合称号、地点及粉饰的产物跟〔或〕效能/进程、运动：地点〔含邮称号人数范围子证备注编〕与央求的考察范围不分歧的阐明：系统存在的主要咨询题与整改央求此次考察共察觉个咨询题〔见咨询题清单〕，请受考察方制订整改方案，剖析缘故，采用改正方法，并将改正方法无效施行的证明资料按咨询题清单中的央求提交考察组长进展验证其余需阐明的咨询题〔如不特殊咨询题应写“无〞〕倡议第二阶段考察的重点〔部门、场合、要害/特只是程、区域、运动〕□可施行第二阶段考察，倡议考察时刻：年月□受考察方对提出的咨询题整改实现后，可进展第二阶段考察；倡议第考察论断二阶段考察时刻：年月□弗成施行第二阶段考察本讲演有附件件，共页此中：□第一阶段考察咨询题清单，共□其余：页页附件共考察构成员具名：组长：组员：日期：〔有效于现场考察〕受考察方确认具名：日期：非现场本讲演一份，随二阶段考察檀卷认证机构存档现场本讲演一式二份，考察机构存档一份，受考察方保存一份此中专业实际常识内容包含：保安实际常识、消防营业常识、职业品行、执法常识、保安礼节、援救常识作技艺练习内容包含：岗亭操纵指引、勤务技艺、消防技艺、军事技艺。

二．培训的及央求培训目标平安破费目标义务书为了进一步落实平安破费义务制，做到“责、权、利〞相联合，依照我公司度平安破费目标的内容，现与财政部签署如下平安破费目标：一、目标值：1、整年人身逝世亡事变为零，重伤事变为零，重伤人数为零2、现金平安保存，不发作偷盗事变3、每月足额提取平安消费用度，保障平安破费投入资金的到位4、平安培训及格率为100%二、本单位平安义务上必需做到以下内容：1、对本单位的平安破费负单刀直入指导义务，必需模范恪守公司的各项平安治理轨制，不宣布与公司平安治理轨制相冲突的指令，严格实行自己的平安职责，确保平安义务制在本单位双方面落实，并尽力支撑平安义务2、保障公司各项平安治理轨制跟治理方法在本单位内双方面施行，并自觉承受公司平安局部的监视跟治理3、在确保平安的前提下构造破费，不时把平安义务放在首位，当“平安与交货期、质量〞发作冲突时，保持平安第一的原那么4、参与破费会见会时，起首讲演本单位的平安破费状况跟平安咨询题落实状况；在布置本单位破费义务时，必需布置平安义务内容，并写入记载5、在公司及当局的平安反省中杜绝各种违章景象6、构造本局部踊跃参与平安反省，做到有反省、有整改，记载全。

7、以身作那么，不违章唆使、不违章操纵对察觉的各种违章景象负有查禁的义务，同时要予以查处8、谦虚承受员工提出的咨询题，杜毫不承受或自觉唆使；9、发惹事变，应破刻讲演主管指导，依照“四不放过〞的原那么召开事变剖析会，提出整改方法跟对义务者的处置见地，并填写事变注销表，严禁瞒哄不报或落低对义务者的嘉奖规范10、必需按规那么对单位员工进展培训跟新员工上岗教导；11、严格实行公司平安破费十六项禁令，保障本单位一切职员不违章功课三、平安赏罚：1、关于整年实现平安目标的依照公司破费现场治理规那么跟义务阐明书进展考察嘉奖；关于未实现平安目标的依照公司规那么进展嘉奖2、每月承受主管指导指派职员对平安破费义务状的落13。