紧急物资计划管理流程.doc

紧急物资计划管理流程 流程概述 流程名称 紧急物资计划管理 流程编号 实施前提 明确物资需求计划的提交要求，各需求 计划经过相应部门负责人的审批， 集团层库存物资管理已形成 适用范围 二级单位紧急物资需求计划的编报与审核 职能部门 神华集团物资管理部和二级公司物资供应部门 规章制度和管 理标准 《集团物资集中采购计划管理实施细则》、 《集团物资储备管理办法》 表单和文档 《物资集中采购计划表》 关键改进说明 增加了集团层面物资利库操作， 实现全集团范围内部物资调剂，减少物 资储 备资金占用 流程接口 物资内部调剂流程、采购寻源流程、二级单位物资自采流程 流 程 操 作 要 点 步 骤 流 程 角 色 步 骤 说 明 0 二级单 位相关人员 根据现场情况，在《集团集中采 购目录》内需紧急采购的物 资，编制紧急物资采购计划 10 计 划主管 接收、审核各单位报送的紧急物 资采购计划；编制紧急物 资采购计划；提出返委托建议；需利库、调剂转 20，不需利 库、调剂转 30 20 物资储备 管理处 利库、调剂 30 项目处 主管、 处长 针对返委托建议提出意见 40 计划与 统计管理处处 长 依据项目处意见判断是否返委托采购，返委托 转 70，非返 委托转 50 50 物资 管理部领导 对非返委托物资计划进行审核， 报 60 60 集团采 购管理委员会 对非返委托物资计划进行审批， 审批通过转 90，未通 过转 100 70 计 划主管 下发返委托采购 80 二级单 位相关人员 接收返委托采购通知，实施采 购 90 计 划主管 下发紧急物资采购计划 100 计 划主管 履行正常采购流程 110 项 目主管 接收紧急物资采购计划并制订采购方案，并反 馈结果，起 草《合同签订通知书》和合同文本 120 计 划主管 根据采购结果，发出《合同签订 通知书》 130 二级单 位相关人员 接收《合同签订通知书》，并签订 和执行合同紧 急 物 资 采 购 计 划 管 理 计 划 主 管 物 资 储 备 处 相 关 人 员 项 目 处 主 管/ 处 长 物 资 管 理 部 领 导 集 团 物 资 管 理 部 二 级 单 位 物 资 供 应 部 门 开始 · 计 划 与 统 计 管 理 处 处 长 编制集采物资紧 急需求计划(0) 接收审核、汇总编 制集采物资紧急采 购计划，提出返委 托建议(10) 判断是否需利 库、调剂 利库、调剂 （20 ） 结束 是 否 针对返委托建议 提出意见（30 ） 依据项目处意见 判断是否返委托 采购（40 ） 是 否 下发返委托通知 （70 ） 审核紧急采购计 划（50 ） 审批紧急采购计 划（60 ） 未通过 通过 实施采购（80 ） 结束 下发集团紧急物 资采购计划 （90 ） 集团季度/ 月度物资采 购计划流程 制订方案安排采 购。

起草《合同签 订通知书》和合同 文本（110 ） 发集团紧急物资 采购合同签订通 知书（120 ） 签订和执行合同 （140 ） 结束 集 团 采 购 管 理 委 员 会。