管理体系策划管理程序(含表格).docx

管理体系策划管理程序(含表格) 管理体系策划管理程序 （ISO9001-2022/IATF16949-2022） 1.0目的与适用范围 1.1为满足产品、项目、合同和/或顾客规定的要求，使与产品和/或服务有关过程得到有效实施，确保产品质量和/或服务符合和满足顾客和公司既定的要求，特制定本程序 1.2本程序适用于公司管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程 2.0职责 2.1总经理 a)负责管理体系的策划、完善和持续改进; b)负责管理体系所需资源的配备 2.2管理者代表 a)负责管理体系的建立、实施和保持; b)负责组织本公司过程的识别与确定. c)负责管理体系所需资源的确定 d)负责在公司内促进顾客要求意识的形成 2.3各部门 负责管理体系的实施、贯彻和落实 3.0管理程序 3.1管理体系策划需求的提出 3.1.1策划的时机 a)根据ISO/TS16949:2022标准的要求建立、改进公司管理体系时； b)已制定并颁布和实施的质量方针、年度质量目标、组织结构发生重大变化或重新制定颁布时； c)公司管理体系的资源配置、市场情况发生重大变化时； d)公司引进、开发和试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造以及顾客对产品有特定要求时； e)公司现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项等。

3.1.2策划的内容 a)针对特定产品、项目或合同所需达到的质量目标以及所需建立的相应的质量管理过程，识别COP、管理过程、支持过程及对过程或涉及的活动规定的途径 b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置、人员的职责/权限和相互关系； c)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动以及确定为过程和产品的符合性提供证据的记录d)对实现公司年度质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进 e)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性和效率 3.1.3策划的输入 a.顾客和其他受益者的需求和期望； b.产品特性 提供的产品应达到的特性指标（如：尺寸、外观、性能、功能等）； c.管理体系的过程业绩 对管理体系原有过程业绩优良者，可以直接引用，否则应考虑更新 d.以前的工作经验及教训； e.改进的业绩 在进行质量策划时，应汲取管理体系持续改进所取得的成果； f.风险评估及风险降低： 对可能发生的产品和/或过程的失效，应根据已有的风险评估资料采取针对性的措施，以便将风险降低到可接受的程度； g.法律法规的要求。

3.1.4策划的输出 a.控制计划； b.过程定位图; c.顾客导向过程； d.COP过程分析表、管理过程分析表、支持过程分析表. e.各过程的职责和权限； f.对岗位人员素质的要求及所需的知识和技能； g.改进的途径、方法和工具； h.所需的资源； i.实现业绩的指标； j.文件和质量记录 3.2管理体系过程的策划 3.2.1总经理根据ISO/TS16949：2022版标准的要求、顾客的需求、期望与法 律法规的要求，结合颁布的管理手册、质量目标和公司的实际生产经营状况及产品特性/性质，策划管理体系所需要的过程（见附件一----管理体系过程定位图）;各过程特性及其在整个组织中的应用(见附件三---过程关系图”) 3.2.2总经理根据管理体系所需的过程决定这些过程的先后顺序（见附件一----管理体系过程定位图）和其相互作用 3.2.3识别特殊和关键过程，并按顾客要求进行标识（附件七----特殊特性符号） 3.3管理体系文件的制订 3.3.1管理体系文件结构由管理手册、程序文件、管理及作业性三层次文件、表格和记录等共四个层次的文件组成。

3.3.2各部门根据管理体系的过程制订所需的准则和方法（见附件八----管理体系过程与文件对照表），以确保对这些过程进行有效的运行与控制 3.4管理体系的实施、监控 3.4.1各部门在执行时必须按照管理体系策划规定的内容、进度、要求进行，并将执行情况、存在的问题等信息及时反馈到相关部门 3.4.2各部门应确保必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控,并对这些过程进行测量、监控、分析和改进 3.4.3对管理体系所需的过程实施必要的措施，达到计划/策划的结果并持续改进这些过程 3.4.4任何外购及外包作业，根据《供应商管理控制程序》进行控制和管理 3.5管理体系评价 3.5.1管理体系运行时，根据《管理体系内部审核程序》的规定，进行定期和 不定期的内部审核以确保管理体系有效运行 3.5.2总经理根据《管理评审管理程序》的规定，对管理体系适用性、有效性进行评审，以确保系统的有效运行、持续改进和不断完善 3.5.3在产品质量策划过程中，必须利用管理手册的实现情况、质量目标实施结果、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、管理评审等来进行管理体系的持续改进。

3.6管理体系的更改 3.6.1因管理手册、质量目标、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、顾客要求被重新修订和/或管理评审所造成的管理体系的更改，均按《管理文件和资料控制程序》及《技术文件和资料控制程序》的规定进行，并确保其更改在受控状态下进行，在更改期间仍保持其管理体系的完整性，以保证公司管理体系正常运行 4.0记录 4.1管理体系过程定位图(参见QMS管理手册) 4.2管理体系过程与文件对照一览表(参见QMS管理手册) I A TF16949-2022 过程与要素文件矩阵图 4.3特殊特性符号(参见QMS管理手册) 特殊特性符号清单( 汽车厂).xl s 4.4过程关系图(参见QMS管理手册) 。