工艺纪律检查考核表（整车制造部）.doc

整车制造部整车制造部 工艺纪律检查考核表工艺纪律检查考核表3 月第 2 次 序序 号号检检查查 项项目目主要内容主要内容抽查方式及扣分办法抽查方式及扣分办法应应 得得分分扣分扣分备注备注a.技术标准、设计图纸和工艺 文件要符合完整性要求 b.工艺文件必须做到正确、完整、 统一、清晰1工艺 技术 文件c.技术文件按规定程序签署完整 方能执行，不得随意修改，缺少1份扣1分，缺三份及以上者，扣 10分 生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改、 严重脏污等，发现一处扣 1分，发现三处及以上， 扣10分 技术文件签署不全、缺少印章标识等，发现一 处扣1分，发现三处及以上，扣 10分15-22工艺 执行a.生产活动应按工艺规程操作， 对技术文件的参数、要求应严格 执行和做记录检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作， 一项扣 2分 抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺 少一份扣5分，缺少3份及以上者扣 20分20-23过程 控制a.严格执行“三检” (即“自检、 互检、巡检”)和“首检”制度， 并做好记录抽查三级检验及首检记录记录不规范的，每 项扣3分 查出一项无检验记录（制度规定要有记录的） 本项记0分。

15—a.生产过程中使用的设备、工装 模具、仪器、仪表及工具应符合 工艺规定；使用方法正确、维护 保养情况应良好 b.工具、量具等放置整齐，按指 定地点放置，防碰、防蚀 c.工装模具、刀具、生产设备应 经常保持精度和良好的技术状态， 满足生产技术需要 d.计量器具、检测装置应坚持周 期检定，保证精度合格、标识清 晰4工艺 装备e.设备应按要求进行点检、保养 并保持记录使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定 检查工具、量具的放置、及防护情况 抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要 求，是否经过验证合格 检查是否有超期未检或使用不合格的量 /检具 设备有点检记录及标识完整、清晰 每处不符合扣 2分20-2a.生产、作业环境良好，具备便 利、安全和整洁的操作平台和空 间 b.技术文件和工作场所整齐、整 洁、道路畅通 c.不合格品或待处理品应隔离放 置，不得出现随意放置、混淆放 置的现象并应有明显的标识5工作 现场 管理d.成品、半成品按定置管理规定 进行零部件流转过程的标识明 确，对零部件保护到位每条不符合项扣 1分 发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或 混放者本项记 0分15-2a.操作人员特别是关键工序的操 作人员，需经过培训和考核，有 资质要求的岗位有相应的上岗证。

6人员 管理b.操作人员应明确工艺规程或作 业指导书的要求，熟悉操作规范 和日常设备保养规范若有新员工，抽查是否己进行岗位培训和教育， 考核合格，能否满足本岗位的需要 到生产现场，向操作者了解情况，判断是否符 合要求 抽查新员工实际操作是否符合工艺要求 每个不符合项扣 2分15-2 -2 -27否决 项a.工艺贯彻率与其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于 85%，扣 除5分；低于75%则此次考核总分计 0分在工艺 检查过程中，出现较严重不符项（ B类）的，扣 除5分；发现弄虚作假的记录材料，或出现严重 不符项（A类）的此次考核总分计 0分——工艺贯彻率 89%8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成 整改的或三次以上出现相类似违规项时 2倍扣分——问题整改率 100%总 计100-14 实 绩 得 分86。