风险分析的各种表格.docx

安全监控报警设施台账合格供应商名录年 月 日序号厂商编号名称联系方式材料供应最后复查时间备注合格供应商档案填写人： 登记日期： 年 月 日业务员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法人代表电 话工商登记号传 真税务登记号由E 箱注册资本供应商品名称生产能力质量控制情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立 业务关系的年份与本公司合作的上年度营 业额业绩评定时间按合同供 货情况样品检验（试用）情况售后服务情况获奖 证书评定备注供应商评价记录表厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见：供应商调查表年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备注价格评价1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式技术 评 价1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准品质评价1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施主 管 审 核1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力合 计供应商市场调查记录项目名称：调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供应商地 址企业资质供货能力产品质量 证书调查价格协商价格外观质量运输方式运距运费联系取样检测 结果物资部意见：调查人：年 月 日领导审批意见：年 月 日风险管理培训记录表风险管理培训记录表表AQ—C1—18 编 号培训主题培训对象及人数培训部门 或召集人主讲人记录整理人培训时间地点 学时培训提纲：参加培训教育人员（签名）注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签 到表附后；风险评价记录表工作任务： 工作岗位分析员： （本人签字） 日 期序号工作内容 /程序/活 动危险因 素潜在危 害/事故R=L*S危险 等级现有控制 措施补充控制 措施LS作业活动清单序号作业岗位/工序作业活动设备设施清单No：风险清单Nq：重大风险清单单位： 年 月 日No:安全检查表（SCL）分析记录表分析人员： 分析日期： 年 月 日审核：审核日期：年月日危害辨识记录表岗位/工序： 作业活动/设备设施名称： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号工作步骤（设备状态）潜在危害控制措施单位： 工序/岗位： 作业活动： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期：重大隐患记录表风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表部门LJU /亠 冈位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表重大危险源档案序号作业/场所危险源可能导致的事故控制措施控制措施包括:A制定目标和管理方案B执行控制程序C教育与培训D监督 检查 E 制定应急预案重大危险源设备、设施检查记录检查人员： 检查时间 年 月 日重大危险源设备设施名称检查情况重大危险源设备、设施检验记录重大危险源设 备设施名称检验机构检验时间检验结论3风险评价有关会议纪要主持部门风险评 价小组会议 地点日 期评 价 小 组 成 员 签 名会 议 内 容1评价项目的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉 及到的评价 准则需要更新的文件5会议其他内 容隐患排查与治理台账检查地点安全隐患排查情况检查人员签字检查日期验收情况验收人员签字验收 日期安全检查及隐患治理现场检查表检查日期： 年 月 日45重大隐患项目档案年月日单位地址联系主要负责人联系安全主管联系隐患基本情况现 状产生原因隐患分析危险程度分析治理难易程度分析隐患治理目标和任务采取的方法和措施机构和人员情况方案时限和要求安全措施应急口有预案口无单位主要负责人签字（盖章）：变更风险分析记录及变更风险控制措施变更名称变更所在部门变更情况及风险分析：风险分析负责人签字：变更风险控制措施：变更实施负责人签字：分管领导意见。