检测中心不符合工作处理程序.docx

不符合工作处理程序1 目的为加强对不符合工作的控制，确保在发生不符合检测工作时能做出恰当的评价，及时采取纠正措施，防止此类不符合工作再度发生，制定本程序2 适用范围本程序适用于对不符合检测工作的评价、处理及采取纠正措施包括降低风险，提高质量、效率，改善服务等3 职责3.1相关科室负责对管理体系和检测检验工作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，对不符合监测工作采取纠正措施3.2 质量负责人负责对不符合工作的调查和评价，并制定纠正措施3.3 技术负责人负责不符合工作的控制、处理和纠正措施的审批3.4 内审员负责对质量体系内审时发现的不符合工作的纠正措施实施跟踪监督3.5 监督员负责对日常检测工作进行监督，发现不符合工作时及时指出并上报3.6 不符合工作需要通知客户时，由行政人事部负责通知客户4 程序4.1 不符合检测工作可能发生在质量体系和检测活动中的各个环节，公司所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作不符合工作的发现主要通过以下途径：（1） 客户的申诉、投诉；（2） 设备的校准/计量检定和期间核查；（3） 试剂/消耗品的符合性检查；（4） 人员的考核；（5） 原始记录的校核；（6） 检测报告的审核；（7） 监督员的监督；（8） 内部审核和外部审核；（9） 管理评审；（10）检测样品的不符合控制。

4.2 公司任何一个工作人员，当发现可能属于不符合检测工作的情况后，都应及时上报本部门/部室负责人或质量负责人，由质量负责人处理4.3 质量负责人应组织有关人员对发生的情况进行审核，确认属于不符合工作时，分析其发生原因和可能造成的影响包括对先前结果的影响，对不符合工作严重性和可接受性进行评价，作出决定4.4 对发生的不符合工作应填写《不符合工作记录表》，基于公司建立的风险识别、评估、处置程序制定纠正措施如暂停有关的检测项目、对检测人员进行培训、对质量体系进行附加审核，对受到影响的报告进行复检，扣发报告等，必要时通知客户并召回纠正措施要与问题的严重程度和风险大小相适应4.5 质量负责人对纠正措施的实施结果进行监控，确保纠正措施的有效性4.6 如不符合工作的性质较为严重，导致对公司质量体系产生怀疑时，应由质量负责人主持，在纠正措施实施后，对相关区域进行一次附加内审，以确定纠正措施的有效性4.7 如纠正措施对质量体系的影响较大，应由公司总经理组织进行管理评审4.8 如纠正措施涉及某检测项目暂停接受委托，或某检测人员暂停工作的，何时恢复由公司总经理批准4.9质量管理部保存不符合工作处理过程中的规定措施记录。

5 支持性文件5.1 质量管理文件 第4.5.9节5.2 《不符合工作的纠正、预防、改进程序》××/××-18-20××6 相关记录《不符合工作记录表》 ××/××-070-20××。