质量管理体系建立推进计划书.docx

质量管理体系建立推进计划书一、 质量管理体系现状描述公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失 和不规范21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素 质的竞争公司贯彻新版GJB9001C-2017版《质量管理体系要求》为生产保驾护航文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶 管理办法（制度）、四阶记录表单目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件、 管理办法（制度）和记录表单二、 质量管理体系推进目标1、 凡事有标准；2、 凡事有章可循；3、 凡事有人负责；4、 凡事有监督；5、 凡事有案可查；6、 凡事有改进（PDCA循环）三、 质量管理体系建立工作计划阶段工作内容完成时间方1.调研分析对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析； 对公司建立质量管理体系巳具备了什么，还欠缺什么，做到心 中有数，为体系的建立做好充分准备2.体系策划1、 确定体系范围及覆盖的产品2、 任命管理者代表，确定组织机构3、 配备充分而适宜的资源4、 总经理确定质量方针、目标5、成立质量管理体系编写小组3. 培训1、 学习 GJB9001C-2017 标准。

2、 满足顾客要求和法律法规要求的意识培训3、 质量方针、目标的宣贯讲解4、 体系文件的编写方法4.文件编写1、 对组织的管理现状、经营、过程等进行识别2、 收集各类法律法规、产品标准、操作规程等3、 编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等5.发布运行1、 质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、 会审、审批、发布2、 质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲 解，并开始运行6.工作检查1、 检查各部门文件执行情况，记录完善情况2、 供方调查、评价情况，顾客满意调查情况3、 检验工作的执行情况4、 过程控制及参数记录的完整性与正确性5、 对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进7.内部审核1、 按年度计划编制《内部审核实施计划》2、 实施内审3、 内审中发现的不合格认真整改8.管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，全面地对企业质量体系 的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业 绩和产品的符合性、纠正和预防措施、内外部环境等进行评审， 并提出改进的决定和措施9.正审准备对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。

10现场审配合审核组（长）完成现场审核的各项工作核11.整改取证对现场审核提出的不符合项分析原因，制订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证四、 文件体系编写（一） 《质量手册》；（二） 程序文件及其记录（见附件1）;（三） 管理制度（见附件2）；五、 质量管理体系文件颁布实施公司总经理颁布，全公司贯彻执行；六、 内部监督审核，应用PDCA的方法持续改进七、 申请外审、通过认证八、 保持质量管理体系持续有效的运行附件：1、需要编写的程序文件及其记录表单清单；2、需要编写的管理制度清单;序程序文件名称记录表单编写部门责任人完成时间1成文信息控制程序文件按目录2文件发放、回收记录3文件借阅、复印记录4文件更改申请单5文件销毁申请单6文件移交清单7外来文件目录8文件、记录检查表9文件销毁、保管记录1管理评审控制程序管理评审计划1管理评审记录1管理评审签到表1管理评审报告I管理评审改进措施1人力资源控制程序年度人员招聘计划1人员需求申请表附件2 :需要编写的管理制度清单序编号管理制度名称编写部门责任人完成时间1招聘管理制度综合部2培训管理制度综合部3绩效考核管理制度综合部4生产设备设施管理制综合部5办公设备与办公用品管理制度综合部6关键设备管理制度综合部8危险源点管理制度综合部9安全生产责任制综合部1消防安全管理制度综合部1安全生产教育制度综合部1安全生产管理制度综合部1安全生产检查与隐患整改制度综合部I劳动防护用品管理制度综合部1相关方安全管理制度综合部1工伤管理制度综合部1安全生产应急救援预案综合部1环境保护制度综合部1环境突发事件应急预案综合部2供方选择与评价管理制度综合部2供方质量考核管理制度综合部2器材保管与发放管理制度综合部:产品交付管理制度综合部2顾客财产管理制度综合部2风险评估管理制度综合部2核心技术、关键技术管理制度综合部2科研成果管理办法综合部2货币资金管理制度财务部3生产成本管理制度财务部3费用报销制度财务部13固定资产管理制度财务部3存货管理制度财务部:发票管理制度财务部3财务决算管理制度财务部3会计档案管理制度财务部3预算管理制度财务部3债权债务管理制度财务部3财务电算化管理制度财务部4会计监督管理制度财务部4财务报告管理制度财务部4财务内部控制管理制度财务部44备用金及借款管理制度财务部4生产工艺管理制度工艺室4工艺文件管理制度工艺室4工装管理制度工艺室4工艺纪律管理制度工艺室4特殊过程管理制度工艺室5关键过程管理制度工艺室5新技术、新器材、新工艺管理制度工艺室5检验印章管理制度检验部5试验室管理制度检验部:首件检验制度检验部5质量管理制度质量部5质量管理考核办法质量部5QC小组活动管理制度质量部5科技档案管理制度质量部6企业标准化管理制度质量部06生产技术文件管理办法制造部6生产管理制度制造部6生产班组管理制度制造部:生产现场物料管理制度制造部6生产现场工具管理制度制造部6产品编号命名规则制造部6产品转序管理规定制造部6板卡生产管理制度制造部7产品批次管理制度制造部7售后服务管理制度市场部。