样本品控制程序.doc

样本（品）控制程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次早节B第一次发行保管单位：发行章文件类别文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE1/51.目的：确保检验用之参考样品的有效性及其得到妥善保管与使用范围：适用于检验用之参考样品的确认、保管、领用、收回2. 权责：3.1品管部：负责工程提供的经客户确认的在生产资料中保存的样品管理，负责制定品质界定较模糊的限度样板供客户确认；并对客户确认的样板进行管理，并负责制定不良品/客退样本并管理3. 名词定义：限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品4. 相关文件：4.1 ［生产资料控制程序］作业程序：6.1向客户提供之样品管理6.1.1 客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依［样品试作控制程序］执行文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE2/5工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。

有关样品之批准程序参考［生产件批准程序］（PPAP程序）工程部在客房提供的样品写上“客样”，此样品及《承认书》在生产资料中随资料永久保存（不可借出资料室）对外观项目有要求的产品均应建立样品标准6.2限度确认样本的管理对新品的某些品质界定标准较模糊时，由QA人员制作限度确认样本（一式两份）经品管主管审核后，由质量中心客户投诉处理专员或由业务员送客户IQC主管确认（两份），一份留给客户IQC作进料检验时用，一份作公司品质控制用确认后的限度样本由QA长久保存，QA依先后顺序进行编流水号，并进行登记归类存放对公司内部之间品质标准判定存在差异的，由QA制定差异即席样本由品管主管确认，以统一标准此样本只一份并保存在QA（同）6.3不良品/客退样板的管理文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/5631对公司内部之间某产品不良标准判定存在差异的，由QA制定不良品样本板由品管主管确认，经统一标准632 对客退产品分析后，确认不良流出工厂至客户是因为此不良未被重视的，为防止再犯同样错误，由客诉专员制定此不良样本并经质量中心主管确认633 确认后的限度样本由QA长久保存，QA依先后顺序进行骗流水号，并进行登记归类存放。

6.4样品的保管所有样品均需登记，客户样品、客户确认样品、工程样品由资料员登记于品管部资料内TST品管部资料目录内，限度样本、客退样本由QA登记于限度样本目录如该样品已变换、作废等需在备注栏中注明6.4.2 建立样品存放柜作相应标示，指派资料员和QA主管为责任管理员6.4.3 QA所有样品定期每六个月进行清点，记录于样本表，将破损、性能损失之样品报品管部核准后报废，并按之运作程序重新建立新样品6.4.4 所有样品如其它部门需借用时需填写QA样本借出/归还登记表，经员或QA主管批准方可借出客户确认样品客户样品保管依（）执行，工程样品限在品管部借阅，如需附借条，并于24小时归还文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE3/56.5样品的更改、重建因客户提出更改产品，需重新建立新样品因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品所有样品之更改、重建，均需按之相关运作程序进行7.附件:7.1限度样本目录7.2QA样本借出/归还登记表7.3样本（品）清点记录表7.4TST品管部资料目录文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QC-P-09-04品管部BPAGE5/5。