中海油珠海新能源有限公司QHSE管理体系LNG加气站分册.docx

QHSE管理体系加气站精简版 版本号：2014A中海油珠海新能源有限公司QHSE管理体系（LNG加气站分册）2014年12月1日目录一 总则 5二 日常作业 61. 日作业记录 62. 周作业记录 73. 月作业记录 84. 年作业记录 95. 其他作业记录 10三 档案记录管理 121. 文件管理存放及管理 122. 档案的分类及内容 12四 加气站岗位职责 141. 站长岗位职责 142. 技术负责人岗位职责 143. 安全员岗位职责 154. 班长岗位职责 155. 加气工岗位职责 156. 充装检查员岗位职责 167. 统计员岗位职责 168. 化验员岗位职责 169. 压力容器操作员岗位职责 16五 加气作业 181. LNG汽车加气操作规程 182. 气瓶检查管理细则 183. 加气站充装资料管理细则 19六 卸车作业 211. LNG卸车前准备 212. LNG卸车操作流程 213. 加气站罐车出入以及驾驶员管理规定 22七 加气站安全检查 251. 检查分类 252. 检查的范围和内容. 253. 检查的实施 264. 非检查发现的隐患 275. 加气站安全检查制度 27八 加气站日常运行安全管理规定 301. 加气站应急准备和响应管理规定 302. 加气站防火防爆防静电管理规定 313. 检维修作业安全管理规定 334. 加气站消防安全管理规定 365. 加气站围堰区安全管理规定 416. 加气站安全保卫管理规定相关要求 427. 加气站交接班管理规定 448. 设备设施维修保养管理规定 459. 加气站工艺设备管理程序 4910. 压力容器与管道使用管理制度 5011. 计量器具及安全附件使用、维护保养及校验制度 5212. 计量器具及安全附件使用、维护保养及校验制度 5313. 加气站员工及外来人员进出站管理细则 5514. 加气站5S管理细则 58九 其他管理规定 611. 个人基本劳动防护用品管理规定 612. 倒班宿舍管理办法 613. 加气站服务管理规定. 634. 客户投诉处理管理规定 665. 变更管理控制程序 686. HSE隐患管理规定 697. 事故管理规定 708. 加气站事件、事故管理细则 719. 作业许可管理规定 7210. 废弃物管理规定 76五想五不干一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，未配备不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干。

QHSE方针安全第一 预防为主 绿色发展客户至上 以人为本 持续改进QHSE管理体系（加气站精简版）一 总则为了满足中海油珠海新能源有限公司快速发展过程中的QHSE管理需求，规范公司运行过程中QHSE管理，持续提升职业健康安全绩效，更好的履行保护环境责任、更好的履行保护环境和满意服务的职责，建立了中海油珠海新能源有限公司QHSE管理体系站长加气员加气员安全员设备管理员班长统计员二 日常作业1 日作业记录1.1 所有进站人员应进行火种检查，并记录《加气站火种检查表》，外来人员进站需填写《加气站来访人员登记表》 ；--P12W01加气站防火、防爆防静电管理规定1.2 交接班必须按要求填写《LNG加气站交接班记录表》，由班长如实填写，接班班长确认签字后交接班完成，交接内容需做到“六交六不交”；--P12W09加气站交接班管理规定1.3 槽车进站前，应由加气站人员进行检查，符合要求后在加气站人员指引下进站，槽车人员应自觉将打火机，和其他火种交给加气站人员存放在指定地点并填写《加气站火种检查收存记录》；--P12W10加气站罐车出入以及驾驶员管理规定1.4 槽车卸车后，指引槽车离站到达过磅出过磅，填写好《卸车记录表》，与司机核对卸车量；--S-TY-3-01卸车操作规程及注意事项1.5 每天9：00前完成《加气站生产日报表》的填写，经站长审核后上报QHSE部，周五、周六、周日日报可延至周一9：00前报送；--P12W11加气站安全生产报表管理规定1.6 加气工每小时进行一次巡回检查，检查时间应在±10分钟内，严禁提前或错后，巡查后应如实填写《运行记录表》；--S-TY-1加气站安全检查制度1.7 加气站班长每天必须对前一班情况监控视频进行抽查，抽查时间段不得少于2小时，并将抽查情况填入《视频抽查记录》及班长工作备忘录备查；--S-TY-1加气站安全检查制度1.8 气瓶充装前，应按照《气瓶充装前后检查表》的内容对气瓶进行逐项检查，并如实填写《气瓶充装前后检查表》，如因气瓶问题不能充装应填写《加气车辆安全隐患告知单》，告知气瓶所属单位进行整改；车辆加气时应填写《加气登记表》，当班班长将值班时间段内所有销售量进行计算；--S-TY-2-05加气站重转资料管理细则；--S-TY-3-02气瓶充装前后检查操作规程；1.9 每天应对消火栓做巡回检查；--P12W06加气站消防安全管理规定1.10 每天应对实施的5S内容保持情况进行检查，发现问题立即整改；--S-TY-2-11加气站5S管理细则1.11 每天应对加气机做检查维护，内容包括：观察加气机键盘板及显示板、加气机内部电磁阀切换是否顺畅、加气机内部是否存在泄漏以及加气机表面灰尘污迹；--S-TY-1加气站安全检查制度1.12 每天必须对加气站再用的计量器具及安全附件的运行状态进行检查；--S-TY-06计量器具及安全附件使用、维护保养及校验管理规定2 周作业记录2.1 每周一上午9：30前完成《加气站生产运营周报》和《加气站安全生产周报》的填写，经站长审核后上报QHSE部；2.2 --P12W11加气站安全生产报表管理规定2.3 每周至少开展一次周检，检查后由负责人填写《加气站周安全检查表》并上报站长审核后归档备查；--S-TY-1加气站安全检查制度2.4 站长每周抽查监控视频不少于3次，每次抽查时间段不得少于4小时，并填入站长工作备忘录备查；--S-TY-1加气站安全检查制度2.5 每周开展一次日常安全培训教育，每月至少组织进行一次考核，并记录在人员培训记录表内，同时上报QHSE部和综合管理部备案；--S-TY-11加气站安全培训教育管理细则3 月作业记录3.1 每月底必须对设备故障的停机时间进行统计，填写《设备故障停机时间统计报告》，并上报QHSE部；--P07设备设施管理程序3.2 根据编制完成的现场应急处置方案，每月至少组织开展一次现场应急演练，对演练过程经行记录，并形成《应急演练工作月报》，上报QHSE部； --P15应急准备和相应管理程序3.3 加气站应建立要与不要物品清单，每月更新一次或在站内物品发生变更后及时进行更新；--S-TY-2-11加气站5S管理细则3.4 每月至少开展一次专项安全培训教育，并组织考核，考核成绩记录在人员培训记录表内，同时上报QHSE部和综合管理部备案；--S-TY-11加气站安全培训教育管理细则3.5 每月做一次消火栓的出水试验；--P12W06加气站消防安全管理规定 3.6 每月至少对站内员工进行一次消防培训，并实施培训考核，是站内全体员工做到“四懂四会”；--P12W06加气站消防安全管理规定3.7 每月对灭火器及消防设施检查，检查人员检查后填写检查卡并更新《灭火器管理台账》和《消防安全设施管理台账》；-- P12W06加气站消防安全管理规定3.8 每月对防静电接地设施等进行自检，并填写《防静电接地设施检查记录表》；--P12W01加气站防火、防爆、防静电管理规定3.9 每月至少组织两次对计量器具及安全附件进行维护保养；--S-TY-06计量器具及安全附件使用、维护保养及校验管理细则3.10 每月第一个工作日10：00前完成《加气站生产月报表》和《加气站安全生产月报》的填写，经站长审核后上报QHSE部；--P12W11加气站安全生产报表管理规定3.11 加气站应建立本单位隐患管理数据库，每月月底前统计汇总本单位隐患排查及整改情况，并上报QHSE部；--P19W01HSE隐患管理规定4 年作业记录4.1 每年至少组织一次对本站的设备进行完整性检查，根据检查结果，对本站的重要设备填写《设备设施的完整性评价报告》 ；-- P07设备设施管理程序4.2 加气站每半年应申请相关专业机构对站内防雷设施进行一次检测，检验合格后取得检验证书；--P12W01加气站防火、防爆、防静电管理规定 4.3 加气站每半年对消火栓进行一次润滑；--P12W06加气站消防安全管理规定4.4 加气站每年至少组织站内员工进行一次反恐学习及演练；--P15应急准备和响应管理程序4.5 加气站应定期组织开展专项检查，并在检查开展后由班长或安全员负责填写《加气站安全检查记录表》，站长审核后签字确认归档备查；--S-TY-1加气站安全检查制度4.6 加气站应积极配合综合管理部和QHSE部组织开展对加气站进行绩效考核工作；--P18W01加气站员工安全绩效考核管理规定5 其他作业记录5.1 加气站应根据《设备设施维护保养周期表》的要求，对站上设备设施进行周期保养，如有需要可建立对应的保养记录；--P07W01设备设施维修保养管理规定5.2 加气站发现加气设备出现故障时，应填写《加气设备维修申请单》，具体流程如下：1) 站内具备维修能力：站长填写申请单→上报QHSE部→QHSE部/公司领导审批（如需）→加气站组织维修并填写维修记录表；2) 站内不具备维修能力：站长填写申请单→报送维修队→维修队长完善申请单上报QHSE部→QHSE部/公司领导审批（如需）→维修队组织维修并填写《设备设施维修记录表》；3) 需外协维修：站长填写申请单→报送维修队→维修队报送生产部→由生产部与承包商协商，维修队协助制定维修方案→报QHSE部/领导（如需）审批→加气站及维修队配合承包商开展维修。

P07W01设备设施维修保养管理规定5.3 对涉及非常规作业（如动火、高空、动土等），需填写作业许可经有关部门、领导进行审批后自行存档备案；--P12W02作业许可管理规定5.4 危险废弃物应交由有专业资质的单位进行回收并填写《危险废弃物登记表》，一般废弃物需填写《废旧物资回收处理台账》，进行统一回收处理；--P13W01废弃物管理规定[中海油珠海新能源有限公司] 2编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页三 档案记录管理1 文件管理存放及管理1.1 加气站应统一使用公司下发的文件盒，存档文件盒大小及样式应保持一致；1.2 加气站应对存档文件盒做统一标识，包括编号、标签、索引等2 档案的分类及内容2.1 安全生产责任制包括：安全生产责任书；2.2 安全生产规章制度包括：公司应急预案、加气站现场处置方案、各操作规程、安全绩效考核管理办法及细则、质量管理手册、加气站各项安全管理制度；2.3 安全教育记录包括：三级教育卡及各级 考试试卷、安全培训记录、员工年度安全培训学时登记卡、培训签到、效果评估表、槽车人员安全承诺书及培训记录、进站检维修人员安全培训。