2014计算机管理系统操作人员权限分配表.doc

序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1总经理所有查询所有查询2质量负责人不合格药品裁定 首营企业、首营品种审核所有查询3质管部长质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录4质管员质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录5采购部长采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录6财务部部长财务记录生产，确认，修改接口映射关系应收管理应付管理财务报表发票管理月末结账7开票员票据生成.打印.查询 。

销售退货.审批，价格冲差，流向查询往来单位资料快速批发缺货管理销售冲差销售退货销售报表库存管理业务统计仓储查询8会计财务管理应收管理应付管理财务报表发票管理9仓储运输部长运输管理查询运输记录，库存查询10仓储协调员（收货、出库复核）收货（购进、退货）确认出库复核确认出库复核质量问题提交查询采购记录查询销售纪录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录11入库验收员购进、退货药品验收确认验收质量问题药品提交查询收货记录查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品查品种基础资料12养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护记录查询养护质量问题药品13销售部部长销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）退货药品确认查询购货方资料查询药品库存查询销售记录查询退货记录14销售员查询销售库存15系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份所有查询备注岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料质管部负责人签名： 年 月 日系统管理员设置后签名： 年 月 日 。