过程检验管理制度管理办法.doc

过程检验管理制度过程检验管理制度1、目的规范产品生产过程的检验方式、时机、方法，确保产品质量符合要求2、范围适用于xx公司产品生产过程的检验和质量监控3、定义 首检：指在生产开始时或工序因素调整后，对生产的第一件产品进行的检验； 末检：指对每批次最后一件产品进行的检验； 自检：指操作者对自检加工的产品和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准的自主检验； 互检：指操作者之间对加工的产品和完成的工作进行的互相检验； 巡检：指在制造过程中对产品进行的抽样检验； 专检：指专职检验员对产品质量进行的检验； “质量三确认”：即确认上道工序零部件加工质量、确认本工序零部件的加工质量、确认交付给下道工序的加工质量4、职责 制造部：负责生产过程的首检、自检、互检、末检的实施；班组长负责首检、末检的确认和日常巡检的实施； 质保部：负责生产过程的首检确认、末检确认、巡检、专检的实施，保存相应的检验记录；负责过程检验中不合格问题的评审处理； 研究院：负责过程检验中不合格问题的评审5、流程说明序号工作事项责任岗位事项说明应用表单1首件检查操作者1、生产开始时或工序因素调整后，操作者应对生产的第一件产品或完成的工作进行首件检查首（末）件检验记录表2首件确认检验员/班组长1、操作者实施首件检查并填写首件检查记录表后，交当班班组长或检查员确认检查结果，首件确认合格后方能继续生产，加工条件不得随意变更。

首（末）件检验记录表3自检操作者1、 生产过程中，操作者对自己的产品和完成的工作，应按图纸、工艺或技术标准进行自主检查；2、 总成装配及关键质量控制点和特殊过程加工时，应在记录用纸上及时记录过程参数，必要时控制图记录，达到预防的目的现场记录用纸4互检操作者1、 操作者对自检完的产品或完成的工序，可申请班组长或同班组其他操作者互检（可采取抽检的方式）；2、 操作者必须按“质量三确认”原则作业，转入加工的确认点是连带责任的开始，本工序的操作者必须同时承担起上道工序的责任，环环相扣，使质量责任真正落实到每个操作者5巡检检验员/班组长1、 班组长应每班对生产过程进行不少于两次的巡检，确认相关检查数据并记录在记录用纸上，发现问题及时纠正；2、 质保部检验员每天对生产过程进行至少一次的巡检，并记录巡检时间、工序、次数等，发现问题及时纠正；3、 对形位公差等后续难以检查的项目，应设立停工检测点或下机床前确认现场记录用纸现场巡检表6末件检查操作者1、生产结束时，操作者应对制造的最后一件产品或完成的工作进行末件检查首（末）件检验记录表7末件确认检验员/班组长1、操作者实施末件检查并填写末件检查记录表后，较当班班组长或检验员确认检验结果后方能完工。

首（末）件检验记录表8完工检验检验员1、 必要时，检验员需对加工完的产品进行完工专检；2、 检验员在完工检验时，如发现不合格，不允许流入下道工序9信息反馈操作者1、零部件加工、总成装配或检验过程中发现不合格时应以《品质异常处理报告书》形式及时反馈；下道工序发现上道工序质量问题，应填写《品质异常处理报告书》反馈信息，及时反馈上道工序分析对策品质异常处理报告书10不合格评审质量/工艺工程师1、根据不合格信息进行原因调查和追溯，并依照《不合格品控制程序》规定对制造过程的不合格进行评审品质异常处理报告书11不合格处理操作者1、操作者根据评审意见对不合格进行处置12验证处理结果检验员1、检验员对不合格处理后进行再次确认，如合格则放行，否则，督促制造部继续处理13特别检查检验员1、在下工序或售后发生的质量问题要列入《特别检查表》跟踪3个月，防止再发生特别检查表14纠正预防措施车间主任1、发现的不合格，需采取纠正措施时，由车间主任组织胺《纠正预防措施控制程序》执行15效果验证检验员1、检验员对照纠正预防措施进行效果验证，确认是否重新发生，如对策无效，应督促制造部重新对策7、相关文件 《不合格控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 《记录控制程序》2。