大型室内主题乐园项目可行性论证报告.doc

轿车连杆锻造、机加工生产线扩建项目可行性研究报告XX（XX）大型室内主题乐园项目可行性研究报告发 展 商：XXXX科技集团编制单位：编制日期： 目 录第一章 总 论 1第一节 项目背景 1第二节 项目概况 3第二章 市场分析与项目分析 7第一节 市场分析 7第二节 项目优劣势分析 13第三章 场址选择 16第一节 地址现状 16第二节 地址条件 16第四章 节能节水措施 19第一节 节能措施 19第二节 节水措施 20第五章 环境影响评价 22第一节 项目场址环境现状 22第二节 项目建设与运营对环境的影响 22第三节 环境保护措施 23第四节 环境影响评价 25第六章 劳动安全卫生与消防 26第一节 危害因素及危害程度分析 26第二节 消防设施 26第七章 组织机构与人力资源配置 29第一节 组织机构 29第二节 人力资源配置 33第八章 项目实施进度 34第一节 建设工期 34第二节 项目实施进度安排 34第九章 投资估算 35第一节 投资估算 35第二节 资金筹措 38第十章 财务评价 40第一节 财务评价基础数据与参数选取 40第二节 主营业务收入及税金估算 40第三节 成本费用估算 41第四节 利润及利润分配估算 43第五节 财务效益分析 43第六节 不确定性分析 44第十一章 研究结论与建议 46第一节 研究结论 46第二节 建议 47附 录附件：附件1：企业法人营业执照（副本）复印件附表：附表1：项目投入总资金估算表附表1-1：建筑工程费用估算表附表1-2：工程建设其它费用估算表附表1-3：流动资金估算表附表2：主营业务收入、税金及附加估算表附表3：固定资产折旧费估算表附表4：无形资产和递延资产摊销费估算表附表5：总成本费用估算表 附表6：利润和利润分配表附表7：财务现金流量表附表8：项目借款偿还计划表附图：附图1：项目所在地地理位置示意图·iv·SEGA大型室内主题乐园项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称XX大型室内主题乐园项目二、项目发展商和合作商概况项目发展商是XXXX科技集团，合作商是XXXX株式会社。

XXXX科技集团：XXXX科技集团创建于1994年，秉承“树业之道、源于精品”的经营理念，先后在辽宁、河北等地开发了工业与商住类型总建筑面积达数百万平的地产项目，实现年产值近几十亿元人民币，经过多年成功经验的积累，目前年开发建设能力已达百万平方米历经16年的发展，现注册资本1.36亿元人民币，拥有各类管理与专业技术人才307名，已成为集地产投资、装饰工程、园林工程、物业管理、生物科技、红木家俬生产六大支柱产业为一体的集团化企业XXXX科技集团是国家认定的高新技术企业，已通过ISO9000认证，并先后荣获 “企业管理先进单位”、“建设部景观园林示范单位”、“XX市诚信企业集团”等荣誉称号集团于2008年开始研究新一代商业地产模式——城市主题娱乐综合地产项目，并于当年成为XXXX株式会社在中国投资的重要合作伙伴XXXX株式会社：XX于1954年在XX成立，1984年以前该公司是一间专门制作弹珠机的公司1984年后该公司致力于游戏软件、游乐设施设备的开发，一直以来这方面在XX是投资最大的企业而且，是目前世界上少数拥有能自主“从一般的游戏设备到大型的游乐设备开发、及大型游艺游乐项目的开发、设计、运营”能力的企业。

XXXX株式会社多年来致力于大型模拟游艺设备研发、游戏软体设计等工作，并先后在XX、韩国、美国、阿联酋等发达国家建设运营了以XX大型人机互动为主的室内游乐综合场馆，截止目前XX已成为在室内游乐场领域的全球第一经与XXXX集团常务董事田副康夫先生、XX株式会社驻中国首席代表杨峻先生的多次交流与谈判后，XXXX科技集团已于2010年4月20日与XXXX株式会社签订了在中国XX建设《中国XX室内游乐场项目》的合作意向书SEGA室内游乐场图片三、可行性研究报告编制依据1、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；2、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；3、辽宁省建筑工程概预算指标及有关费用标准；4、《XX市经济和社会发展“十一五”规划纲要》；5、《建设“大XX”规划纲要》；6、委托方提供的其他材料四、项目提出的必要性第一，XX旅游的特点是以大海为依托，美丽的自然风光来吸引游客，但是具备高科技休闲互动的场所少之又少处于旅顺南路沿海观光带上的凌水湾，区域内高素质人群集中，自然风光优美秀丽，毗邻星海湾，是打造XX深层次休闲旅游文化互动娱乐绝佳之选，把凌水湾的自然风光和现代高科技休闲旅游文化娱乐结合起来，必将开创XX旅游新纪元，成为XX旅游又一处旅游胜地。

第二，XX的休闲旅游文化娱乐产业随着时间推移，正在由东部向西部推进，凌水湾高科技创新休闲旅游文化娱乐产业的发展，必将成为把XX休闲旅游文化娱乐推向更高层次的关键目前XX西部的星海湾广场已经形成了单一旅游观光、高端餐饮、会展文化特色区域，随着时代的发展已不能满足人们日益增长的休闲旅游文化娱乐需要，凌水湾以科技创新文化为主题大力发展的高科技休闲旅游文化娱乐产业，为人们提供最先进的数字娱乐体验场所、亲海的居住和购物场所、以及特色餐饮等具有现代特色的“休闲互动体验式娱乐文化”必将极大的满足人们日益增长的休闲旅游文化娱乐消费需要第三，星海湾以西目前居住约有100万包括大学学子和最具有活力的信息产业精英在内的人口从黑石礁至河口地区无像样的商业区、更无像样的休闲娱乐、餐饮影院等休闲文化娱乐场所，在一定程度上限制了这个地区人们的消费、休闲娱乐活动，满足人们在休闲娱乐、旅游、购物等方面的需求势在必行第四，XX市目前有青泥洼桥与西安路都是以购物为主的两大主力商业区，竞争不但激烈又只能单一满足人们的物质需要随着时代的发展生活水平的提高，虽然在商业区内设置传统的影院、滑冰场、健身等场所外，但仍然难以满足当今人们对精神文化娱乐的需要。

未来商业的发展，一定是商业区与更时尚、更刺激、科技含量更高的互动体验式休闲娱乐项目有机的结合起来，协同发展第五，XXXX室内游乐场是继阿联酋XX室内游乐场后全球第二个XX室内游乐场，注定其必将成为城市的名片，产生巨大的社会效应成功商业娱乐项目是城市经济文明和建筑文明的象征，是城市精神的体现，它在城市所树立的方向性、地标性，必将成为城市和该区域的一笔无形资产，并对区域的发展起到强有力的辐射作用，提升城市形象同时，社会中坚消费群体热衷的室内娱乐项目，无疑又是优化和保障区域商业区能够成功优异运营的关键，一个成功的区域商业区不但能创造上万个稳定的就业岗位，还能创造出上稳定，而且数额巨大的税金综上所述，XX室内游乐场的建设必将为凌水湾的商业发展起到极大的推动作用XX地处北方，秋后、冬季、初春约有接近半年的时间不适合户外游乐，以XX发现王国为例一年中只能在3月末到10月初的半年时间里营业，除了不能四季满足人们的休闲娱乐需要外，又不能在天气变冷后景观不再的季节里做出旅游空白季节的填补XX室内游乐场不但会是XX市高科技休闲互动旅游的新亮点，也必将成为城市旅游空白季节的新热点最后，XX室内游乐场的建设必将对改变城市区域地位、都市圈经济竞争力、城市旅游资源建设、城市商圈规划和改变城市建筑群同质化等方面，起着深远而又实际的意义。

该项目就是在上述背景下提出的第二节 项目概况一、项目建设地点该项目建设地点位于XX市高新园区凌水湾二、建设规模与目标1、建设规模本项目占地面积为4.12万平方米，容积率为1.72；建筑面积为7.1万平方米，地下车库1万平方米，详见下表：建设内容建筑面积建设时间备注XX室内游乐场3.1万㎡2010-2012室内游乐场以3层独立建筑为宜，首层层高不低于6米配建商业3万㎡地下车库1万㎡合计7.1万㎡2、建设目标三、主要建设条件1、地理位置项目位于高新园区，是XX市的黄金地段，交通便利，距离XX市政府4公里，距火车站5公里，距XX港8公里，距周水子国际机场10公里，距沈大高速公路入口12公里，同时中山路、高尔基路、五四路、胜利路等城市主干道将这里与XX市繁华区连接起来，在正常情况下步行5分钟可到达XX星海国际会展中心、现代博物馆；10分钟可到达古堡博物馆、星海浴场、星海公园、圣亚海洋世界、滨海路等著名旅游景点； 10分钟车程到达XX市政府；12分钟到达XX最繁华商业区青泥洼桥；15分钟车程到达XX火车站；15分钟车程到达XX国际机场2、交通条件项目区地处高新园区，其独特的地理位置决定了其极为便利的交通条件。

1）城市功能集中，拥有与外界联系紧密的城市主要交通网络和信息网络的城市中心；（2）多种交通工具汇合处的城市副中心3、施工条件XX市建筑施工单位众多，施工队伍可通过招标择优选择项目周边环境、地理位置以及交通条件，完全适合建设室内游乐城要求的外部条件项目的建设内容，从平面规划、造型设计、建筑构造、功能规划、设施配套、消防规范均也都具备项目建设的内在条件四、项目投入总资金及资金来源项目总投资约107114万元人民币，其中自筹资金47114万元，银行贷款60000万元五、主要经济技术指标该项目主要经济技术指标详见下表主要经济技术指标汇总表第二章 市场分析与项目分析第一节 市场分析 一、高新园区概况XX高新区是1991年3月经国务院批准建立的首批国家级高新技术产业园区，也是XX市的对外开放先导区、科技兴市的示范区XX高新区总规划控制面积150多平方公里，由七贤岭产业化基地、海外学子创业园、软件园、旅顺南路软件产业带、龙头分园等发展区域组成累计注册企业2900家其中，引进来自美国、德国、英国、澳大利亚、台湾、香港等50多个国家和地区的三资企业860多家，其中，有67家世界500强企业入驻园区，高新技术企业700多家。

形成了围绕软件与信息服务，多媒体与数字娱乐，生物医药与生命科学，半导体与电子信息，新能源新材料、先进设备制造等高新技术产业集群XX高新区坐落在XX市大专院校和科研院所最集中的区域，区内汇集着XX理工大学、XX海事大学、东北财经大学、XX医科大学等11所高等院校和中科院XX化学物理研究所、机车研究所等40余所科研机构，拥有20名中国科学院院士和工程院院士，为高新技术产业发展提供了有力的技术和人才支撑高新区是XX市高新技术产业聚集区和自主创新平台在2900多家企业中，集中了XX市90%以上的高新技术企业可以说，这里就像城市的“大脑”，凝聚天下智慧当辽宁沿海经济带发展上升为国家战略后，“大脑”开始加速运转，为区域发展谋篇布局辽宁沿海经济带发展上升为国家战略、XX启动了全域城市化战略，对高新区都是难得的发展机遇我市加快东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心、区域性金融中心建设，高新区是重要的‘后台服务区’不论是信息、物流，还是金融，这里都能够提供细致的后台服务高新区党工委书记、管委会主任栾庆伟如是说面对全球经济一体化进程加快和世界软件及服务外包产业大转移的趋势，XX正在全力打造全球软件。