029图纸与技术资料控制程序.doc

1.目录:序号内容序号内容1H的5实施步骤2适用范围6相关及支持性文件3定义和缩写7附件及使用记录4职责82.文件明细:页数版本生效日期修改记录012016-6-30初版编写人审核人批准人1. 目的：本程序规定了本公司图纸与技术资料收发的管制及流程规定，旨在确保图纸 的正确性与技术资料的完整性及保密性的保存，为产品生产及检验提供可靠 的依据2. 适用范围：本程序适用于本公司所有图纸与技术资料3. 定义及缩写：外來图纸与技术资料：客户/供方提供的图纸、电控流程图、设备操作说明 书和国家标准及相关资料等内部图纸与技术资料：木公司所生产之产品，从开发、试做、量产等所需之 工程图面和制定的内部资料设备开发单位：系指本公司的设备研发技术单位4. 职责：1技术资料管理人员：1. 1内部、外来图纸与技术资料的登记、保管、存档及复印、收发、办理公 司的内部借阅手续1. 2内部图纸与技术资料的制作、审核及修订4.2相关单位技术资料管理人员负责本单位图纸及技术资料的接收保管，使用 吋的提供、改版吋的新I口更替，并保存1 口版图纸技术资料的退还与核销记 录5•实施步骤：1图纸制作：新产品开发时由设备开发单位依客户或内部需求制作图纸，由单位主管进 行审核与批准。

3技术资料的制作：设备开发单位根据法律法规及标准要求、客户要求、产品工艺要求等制作 各种技术文件，由单位主管进行审核与批准（或核准）5.4图纸、技术资料登记：1所有的内外部图纸和技术资料由技术资料管理人员统一分类保管，依 客户编制1）图纸的接收：技术资料管理人接到客户或内部传来的图纸和工艺图经核对与确认后再盖“收文”章，依据顾客类别登记、进行保管、原图 存档2）如果焊接件、加工件做临时性修改吋，加盖“临吋用图”章加以区别 用完后及时收回5.4.2所有的内部技术资料由技术资料管理人员统一编号，编号如下：YGB - □ □ - □ □ - □ □ - QE （石英石）——文件编号或流水号 客户或其他代号（可选） 技术/质量代号 钢锐代号5.4.3技术资料管理人员对内部技术资料编号完成后，登记于“图面/技术资 料一览表”中5.5图纸、技术资料发行：1外部图纸发行，图纸复印一式多份，经主管确认后，盖“发文”章分 发至各相关单位，并登记在“图面、技术资料制定/接收/分发登记表” ;内部图纸发行时，复印后经主管确认盖“出图章”视需要分发给相 关单位，并登记在“图面、技术资料制定/接收/分发登记表”中。

5.5.2技术资料发行盖“发文”章依类型视生产分发至相关单位并登记于“图 面、技术资料制定/接收/分发登记表”中5.6图纸、技术资料保管：6. 1图纸的保存:（1） 图纸由各单位技术资料管理人员依客户进行分类管理并保存2） 各单位图纸因使用时间过长，或其他原因出现模糊、破损、遗失，要立 即停止使用，必须以联络单的方式向技术资料管理人员申请图纸的补 发，并注明补发理由，需单位主管确认，由技术资料管理人员将图纸复 印，并加盖“发文”章后分发签字接收任何人不得将图纸资料带出厂 外或复印，一经发现，则按规定处理图纸补发后请妥善保管3） 技术资料管理人员如发现客户提供的图纸和技术资料有出现模糊，破损，即以联络单的方式向客户申请补发图纸或技术资料，确保图纸和技术资 料的完整4） 客户或法律法规及其它需求时，依特殊规定保存，其他图纸和技术资料的保存期限均为该产品淘汰后保存一年5. 6. 2图纸设变，回收与作废：（1）若客户图纸设变，技术人员接到设变图纸时，技术资料管理人员对设 变图纸进行接收，并加盖“收文”章为确保使用的图纸为最新版本， 技术资料管理人员立即将新图复印分发给各使用单位，同时旧图停止使 用。

将设变前的图纸进行回收，并注明在“图而、技术资料制定/接收/ 分发登记表一是否回收” 一栏中回收上来的图纸盖“作废”章2）回收上来的图纸及技术资料盖“作废”章后，保留一年以上，一年为一 期对所回收的图纸进行统一销毁，对销毁的图纸及技术资料要有销毁清 单作为依据5. 6. 3技术资料的编号：依5. 4. 2要求5.6. 4技术资料的更新：当技术资料有更新时（外部和内部），为确保查看的资料为最新版，技 术资料管理人员应立即将技术资料复印分发给相关单位，并冋收1口资 料，盖“作废”章处理，依上述5. 6. 2规定办理5为对客户的图纸与技术资料保密，其他单位主管及有关技术人员若需查 阅，必需详细填写“图纸、技术资料借（阅）登记表”5.6.6外发图纸和技术资料时，必须和厂商签订“图纸资料保密协议”对于 外发图纸进行报价吋，需在图纸上隐盖客户信息，标示我司信息相关及支持性文件：『***-QP—023-QE 文件控制程序』『***-QP— 030-QE 设备开发控制程序J附件及使用记录：7. 1附件一：图纸与技术资料管理流程图附件二：图纸资料保密协议7. 2使用记录:附表一 ***—QE—RD-017-a图面、技术资料一览表附表二***一QE一RD-018-a图面、技术资料制定/接收/分发登记表附表三 *** —QE—RD-019p图纸、技术资料借（阅）登记表附件一：图面与技术资料管理流程图流程内容责任单位参考文件表单记录图纸、技术资料提供图纸和技术资料提供设备开发单位图面、技术资料 制定/接收/分 发登记表图纸制作设备设计开发图纸由 设备开发单位制作设备开发单位技术 资料 制作需要时制作各种技术设备开发单位 文件图纸、技术资料登记由技术资料管理人员相关单位进行登记图面、技术资料 制定/接收/分 发登记表图面/技术资料 一览表图纸、技术资料发行图纸、技术资料提供图纸、技术资料提供技术资料管理人员根相关单位 据需要分发给相关单位图面、技术资料制 定/接收/分发登 记表相关单位分发及接收单位保存 使用图纸/技术资料更新图纸、技术资料保管与使用图纸、技术资料提供图纸、技术资料 借（阅）登记表图纸、技术 资料提供附件二：图纸资料保密协议甲方：***有限公司 注册地址：图纸技术资料保密协议本保密协议由以下双方签订注册号码：乙方：注册地址： 注册号码：经双方友好协商，就甲方因生产所需发放图纸或是其他资料信息给乙方制作焊接件（或 加工部件），达成以下协议：1、 甲方发放乙方的所有图纸或是其他资料信息，乙方在接收、处理、保存从甲方获取的此类 信息时使其处于保密状态2、 甲方发放乙方的所有图纸或是其他资料信息，乙方只能用于制作焊接件（或加工部件）， 不能用于任何其他目的，转发他厂。

3、 甲方提供的图纸或是其他资料信息，没有甲方的书面同意，不得将该信息泄露给任何其它 个人、组织或任何实体，乙方应尽与其保护自己相同性质的机密信息同样的注意义务4、 乙方对甲方提供的内容要严格保守秘密，同时乙方承诺不把甲方提供的图纸或是其他资料 信息用于自身产品的开发和改进5、 乙方承诺甲方所提供的图纸及其他资料信息（以及该图纸及其他资料信息产生的复件 或记录或已交付的物品）只允许参与焊接件制作（或是加工部件）的员工接触到，乙方应 确保，无论这些员工是否离职，这些员工都应负有保密义务6、 甲方发放的图纸，乙方应对图纸妥善保管，以保持在焊接件（或加工部件）送回时图纸的 完整性和清洁、干净7、 如有违反上述情事发生，甲方有权按情节轻重要求乙方赔偿，共至取消其协力资格，如图 纸保管不周，视图纸破损状况，则可按市面复印价格的卷倍赔偿8、 本协议终止或甲方要求的情况下，乙方应停止任何方式使用，并应归还包含所有图纸、资 料信息和物品（包括复件），本协议终止后三年内，乙方不得将甲方的任何资料信息披露给 第三者9、 本协议规定的程序应自双方签字盖章后生效本协议一式二份，甲乙双方签订后各持一份甲方：***有限公司代表：签字（盖章）年月日乙方：代表：签字（盖章）年月日。