适合所有企业的kpi指标库(多张EXCEL表格).doc

关键绩效指标（KPI）辞典^别序号指标指标定义财务会计指标1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当 期全部工资成本的万元数的比值2产品毛利率产品毛利/产品销售收入3利润总额一定周期内完成的利润总额4利润总额增加 率（本期利润总额一上期利润总额）/上期利润总额5集团利润贡献 率某分（子）公司利润总额 /集团公 司利润总额6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投 资和弥补亏损的资金占用额占全 部流动资金总和的比例r 7资金周转率 :一定周期内流动资金的周转率8投资收益率税后利润/实收资本9资产负债率负债总额/资产总额r io生产管理指标i产值疋周期内完成的入库品总额2生产计划完成 率实际生产完成量/计划完成量3按时交货率按时交货额/计划交货额4全员劳动生产 率总产值/员工总人数1 5 1设备折旧率设备折旧费用/设备资产6设备故障率设备故障检修费用/产值7工具消耗率:工具消耗额/产值8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故 数9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值10生产安全事故 处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有 效的处理11生产作业现场 的整洁、有序 性生产作业现场是否摆放整齐，存 放有秩序成本控制指标1主营业务成本 总额产品生产成本2制造费用与主 营业成本比率制造费用/主营业务成本3制造成本与主 营业务成本比 率制造成本/主营业务成本4管理费用在生产销售产品中所发生的管理 费用r 5营业费用 :在产品销售过程中发牛的费用1销售合同额一定周期内完成签订的销售合冋 总额2销售收入一疋周期内完成的产品出厂总额3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额 /销售收入总额4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、 达成情况5市场占有率产品销售收入俨品市场总份额6营业费用比率营业费用总额 产品销售收入总额市场营销指标7销售收入增加率（本期销售收入一上期销售收入）/上期销售收入r 8客户满意度:客户满意户数/公司全部客户9营业费用达成 率一定周期内实际营销费用 /营销预 算费用10运输费用达成 率一定周期实际发生的运输费用 /计划预算费用11解决客户投诉 率一定周内解决的客户投诉数 /客户总投诉数12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确14销售往来记录 的及时性和准 确性销售往来记录是否准确及时15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新17销售结算工作 进行的及时性 准确性是否及时、准确地进行了销售结 算质量管理指标1一次检验成功率一次检验成功的产品数 /检验的产 品总数2品管成本比重品管成本/产品销售收入3质量事故处理 的及时性有效 性质量事故处理是否及时有效4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数5客户质量问题 处理的及时性 有效性对于客户质量问题的投诉是否及 时有效6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合 项数7质量检验的差 错率产品检验差错数/检验产品总数8供方质量检验 资料的保管情 况供方质量检验资料是否完整、准 确9技改项目的完 成率 技改项目完成数 肢改项目计划数人力资源指标1员工增加率（本期员工数一上期员工数）/ 上 期员工数2员工结构比例各层次员工的比例分配状况3关键人才流失 率疋周期内流失的关键人才数 /公司关键人才总数4工资增加率（本期员工平均工资一上期员工平 均工资）/上期员工平均工资5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数 /计划总 次数6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额 /计划预算总额8人才引进完成 率一定周期实际引进人才总数/计划 引进人才总数9考核工作完成 的及时性准确 性公司绩效考核完成的是否及时、 准确采购供应指标1采购计划完成 率当期采购实际完成数/当期物料需求计划2采购成本降低率（上期采购成本一本期采购成本）/上期采购成本3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数 /该月 所有供应商父货次数4供应商信息管 理供应商、外协商信息的完整性、 准确性5采购积压物资 处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压 物资6采购资金使用 情况一定周期内采购资金付款数 /采购 物资的总额78产品技术设计 指标1研发计划完成 率当期按计划完成的研发项目数占 当期计划完成的研发项目数的比2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改3技术出图的及 时性准确性是否按照生产进度及时准确的出 图4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查 总次数仓库库存指标1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价 格计算的总金额2总库存数量月底全部库存产品数量3物资入库差错 率入库差错次数/入库总数4物资领用差错 率出错次数/领用总数5报表、台帐出 错率记录有误的报表、台帐总数6仓库环境审杳仓库环境是否整洁有序7标准库存量与 实际库存量比 率标准库存量/实际库存量标（KPI）辞典功能考核依据检测万兀工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体 素质和能力检测分（子）公司当前经营模式的效率检测分（子）公司的经营效果检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平， 追求利润最大化检测分（子）公司在全公司利润中的贝献度检测流动资金的使用和周转效率检测公司周转情况检测分（子）公司的投资收益情况检测分（子）公司的资产负债情况检测一定周期内的劳动生产总额检测生产部门生产计划完成情况检测生产部门生产进度执行情况检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好检测生产部门生产安全管理的效果检测生产安全事故造成的生产损失情况检测生产安全部门的工作情况检测生产作业车间的现场管理情况检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降 本增效提供依据检测制造费用在主营业务成本中的比例检测制造成本在主营业务成本中的比例检测分（子）公司的管理费用比例检测分（子）公司的产品销售费用检测一定周期内的营销效果检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提 咼效率检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况检测一定周期内的市场占有情况检测一定周期内的营销效果检测一定周期内的销售增加情况检测公司旳客尸满意度情况检测营销费用预算执行情况检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本检测相关部门客户投诉的解决力度和效果检测销售合同是否及时归档检测销售台帐记录的准确性检测销售往来记录的及时性和准确性检测产品标识制作的及时性检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 信息更新检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作检测生产质量情况检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产 、品官改进参考检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作检测产品生产质量，由品质保障部组织检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时 性，准确性检测公司质量体系管理的完整性、准确性检测产品检验人员的检验准确性和水平检测质量检验人员日常工作的情况检测公司技改项目的完成情况检测周期内员工增加比例检测人力资源结构的合理性检测公司关键人才的流失情况检测工资增加情况检测人力资源部门培训计划的执行情况检测部门员工的出勤情况检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性检测人力资源部门旳招聘计划完成情况检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性检测采购部门采购计划的完成情况检测采购部门降低采购成本的效果检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息， 以及是否及时更改检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性检测采购供应部门的采购资金使用情况检测技术部门的研发计划完成情况检测技术中心技术图档更改的效果检测技术部门的工作效果检测标准化人员的工作效果检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为牛产部门合理安排牛产提供依据检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为生产部门合理安排生产提供依据检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之 基本比率，为决定安全存量提供依据。