关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告.doc.docx

关于财政预算执行情况和度财政预算草关于财政预算执行情况和度财政预算草 案的报告案的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向本次大会提出 XX 年度财政收支预算执行情况和 XX 年度财政收支预算草案的报告，请予审议一、 XX 年度财政预算执行情况XX 年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真贯彻十六届六中全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了 XX年度财政预算一)收入预算执行情况XX 年共完成财政收入 3720 万元1、预算内收入 2290 万元，其中：(1)国税全口径收入 1582 万元，比上年增长 35%;(2)地税全口径收入 666 万元，比上年增长 31%;(3)财政征收的耕地占用税、契税收入 142 万元2、预算外收入 1070 万元;3、上级补助收入 190 万元二)支出预算执行情况XX 年财政总支出 3419 万元1、预算内支出 XX 万元;①农业支出 240 万元;②水利和气象支出 11 万元;③计划生育支出 19 万元;④教育支出 1077 万元;⑤其他部门支出 36 万元;⑥抚恤和社会福利支出 232 万元;⑦行政事业单位离退休经费支出 119 万元;⑧行政管理费支出 237 万元;⑨转移支付支出 344 万元;2、预算外支出 1320 万元①农林水利和气象支出 358 万元;②教育支出 197 万元;③医疗卫生支出 10 万元;④其他部门支出 138 万元;⑤行政管理费支出 304 万元;⑥文体广播支出 97 万元;⑦其他支出 216 万元。

3、上解支出 84 万元三)财政预算执行结果XX 年度财政可用财力 3464 万元,其中体制内支出基数补助 2025 万元，专项分成及补助 190 万元，预算外收入1070 万元，预算外补助收入 360 万元，减去财政支出 2419万元，当年净结余 5 万元，达到了当年财政收支平衡并略有结余，较好地完成了财政预算任务XX 年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，为构建和谐社会，促进全镇经济建康发展提供了有力保障1、培植财源，做大财政收入蛋糕XX 年，我们积极向上争取项目 6 个，争取资金 80 万元，已到账 51 万元;财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入 1090 万元，比上年增长 121 万元，增幅 25%2、保压并举，促进社会协调发展XX 年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取，认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策，认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上，加大对农村低保和农村大病对象的扶持，按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革，镇财政各项收支全面列入市级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平，事业人员补贴提高到 1 万和万元各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，特别财政改革以后，财力上收，原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整二、XX 年度财政预算(草案)XX 年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照镇党委提出的 XX 年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡根据这一指导思想，编制 XX 年度财政收支预算草案如下：(一)财政收入预算：1、税收收入预算 3050 万元，其中：(1) 增值税全口径收入 xx 万元;(2) 地方工商税全口径收入 550 万元;(3) 契税收入 100 万元2、预算外收入预算 1330 万元，其中：(1) 部门收费收入 183 万元;(2) 部门实体上缴收入等 100 万元;(3) 学杂费补助及教育住房公积金补助收入 258 万元;(4) 镇本级非税收入 460 万元;(5) 捐赠收入 20 万元;(6)其他收入 169 万元。

二)财政支出预算 3512 万元1、一般公共服务支出 1135 万元，其中计生站支出 146万元;2、教育支出 2770 万元;3、文化体育与传媒支出 15 万元，其中：文化站 15 万元;4、社保和就业支出 420 万元，其中社保所支出 32 万元;5、城乡社会事务支出 460 万元;6、农林水事务支出 378 万元，其中农技站 107 万元，农经站 42 万元，农机站 61 万元，企管站 31 万元，水利站28 万元，兽医站 75 万元，建管所 34 万元;7、村级经费 202 万元;8、其他支出 352 万元;(三)预算平衡方案1、可用财力 3018 万元(核定支出基数 1078 万元，加专项分成及补助 210 万元，加预算外收入 1630 万元);2、支出预算 3512 万元;3、当年净结余 3 万元，达到收支平衡略有结余的目标;三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成 XX 年的财政预算任务而努力奋斗各位代表，做好 XX 年的财政工作，全面完成 XX 年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义为确保 XX 年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：(一)抓好财源建设，实现振兴财政的目标一是继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势;二是通过加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。

三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济二)强化收入征管，坚持依法行政全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力三)努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严;二是严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点项目支出需要四)加强财政监督，提高财政管理水平「 1」 「 2」 「 3」严格“收支两条线”的管理，所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管，严肃财经纪律加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济腾飞保驾护航各位代表，XX 年度，我镇的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信在镇党委的正确领导下，全镇上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。