特采处理作业程序.docx

特采处理作业程序 有限公司 1.目的 为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序 2.范围 2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时 2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时 2.3 设计变更，旧品之使用 3.定义 3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收 3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本 4.权责 4.1 厂长：负责特采申请之核准 4.2 生产部：负责特采申请的提出 4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档 4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见 使用表单 特采申请单 质量异常联络单 5.内容 5.1 流程图： 流 程 5.2 特采申请 5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。

5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等 权责单位 生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料 检验与测试状态识别程 序质量记录管制程序 5.2.3 特采申请条件 A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时 B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时 C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时 D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时 5.2.4以下情况不可特采 A.对于安全及重要功能有影响者 B.有售后客户抱怨之顾虑者 C.同一状况多次发生者 5.3特采审核及批准 5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成 5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施 5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考 5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。

5.4记录及标示: 凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯 6.参考及相关资料 6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08) 6.2产品检验与试验状态控制程序(QP-7-14) 7.附件及表单 7.1特采申请单(FM-8-09-01) 。