ISO45001-2018(06)信息交流控制程序.docx

公司名称logo修订号.：Rev. 1文件号.：XXXX页码 ： 8 of 8 信息交流控制程序3210修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围建立有效的信息交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传递和交流本程序适用于XX有限责任公司有关环境与职业健康安全内、外部信息的收集、处理、反馈以及与外部相关方的信息交流2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准3术语和定义本程序无新术语4职责4.1管理者代表4.1.1负责协调处理环境与职业健康安全重要信息4.1.2负责环境与职业健康安全重要信息与外部（包括上级主管部门、新闻媒体）的沟通与交流4.2员工代表负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到公司工会 4.3公司工会4.3.1负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表或技安环保处协调处理4.3.2参加职业健康安全方面问题的协调、处理4.4公司办公室负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收集、传递。

4.5各相关职能部门负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流，并及时将有关信息反馈到各对口管理部门5工作流程5.1信息的分类5.1.1外部信息a)上级主管部门下发的文件、检查或监测结果；b)各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求；c)来自相关方（如供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨；d)其它外部信息，如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境、健康安全等方面的信息5.1.2内部信息a)公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况；b)环境与职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况及检查结果；c)环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、不符合、纠正和预防措施等； d)其它内部信息，如员工建议等5.2外部信息的传递与沟通方式5.2.1公司办公室将接收到的上级主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行编号，填写“公文处理签”，呈报公司主管领导审批后，下达到各责任部门5.2.2法律法规、标准类资料信息由相关职能部门负责收集，传递到技安环保处技安环保处进行汇总，并传达到各部门，执行《法律法规获取与更新控制程序》中有关规定5.2.3相关方意见、投诉和抱怨等信息的传递和处理5.2.3.1对相关方提出的意见、投诉和抱怨，接收部门应及时进行处理。

5.2.3.2如问题严重，应传递到技安环保处组织进行处理和答复书面文件可直接传递到技安环保处；口头信息应填写在“信息交流记录表”中传递到技安环保处5.2.3.3涉及重要环境因素及重要危害因素的信息，由管理者代表组织有关部门召开专题会议，研究改进措施，执行《不符合、纠正预防措施控制程序》中有关规定5.2.3.4当相关方要求答复时，应将处理结果告知对方如不能在短期内处理完成，视具体情况向相关方进行解释5.2.3.5需向上级主管部门反馈的信息，由相关职能部门以书面报告形式向上级汇报处理结果5.3内部信息的传递与沟通方式5.3.1公司在制定、评审环境与职业健康安全方针和管理体系文件时，应邀请员工代表参与5.3.2公司对环境与职业健康安全方针、目标、指标的完成情况和管理体系的运行情况以及最高管理层对环境、健康安全管理工作的指示和要求，应以文件、会议、公司内网、0A系统、宣传栏等方式发布，及时传达到各单位和全体员工5.3.3对员工建议、意见的处理 5.3.3.1员工提出的有关环保和职业健康安全议题的建议、意见,由员工代表汇总后提交公司工会，必要时填写“信息交流记录表”5.3.3.2公司工会应协调相关职能部门对意见进行处理和解决，必要时请员工代表或员工参加讨论、协商解决。

5.3.3.3若建议有助于改善环境与职业健康安全绩效，应纳入相关管理文件或提出具体措施5.3.3.4公司工会应将处理结果记录在“信息交流记录表”中所有建议事项及处理结果，均应记录备案5.4内部信息的公开5.4.1对于环境与职业健康安全方针、企业文化等公司信息，可通过各种直观的方式向社会宣传 5.4.2必须与外界交流的有关信息，由各对口部门告知相关方5.5记录保存各部门应按《记录控制程序》的要求对信息交流产生的记录进行归档保存。