关于物资急件的管理制度.doc

一、目的：为保证生产正常有顺的开展，满足生产需求，特对急件物资采购管理流程进行规范（所谓急件即为生产所急需使用的物资或其类急需物资） 相关要求如下：二、急件工作流程：1、急件请购1.1 原则上按非常规材料的采购流程操作，若因某种因素不能及时完清流程，采用“请购单”一式三联的形式（须写明所购物品用途，名称、规格、型号、数量及时间要求，特急件时间要求应精确到小时请购人签名和请购时间） ，经所在部门负责人审核后，交采购科落实到货时间、材料审价后，将其写在“请购单”上最后≤500 元的急件交生产厂长审批，≥500 元的急件交总经理审批，完成手续后传一联到仓储科作为收货凭据；一联交于采购科；一联留存 1.2 仓储科将《请购单》上的内容录入 ERP 系统，在备注处注明急件和采购承诺的到货时间便于物资超期考核1.3 采购科将经公司领导特批的信息录入 ERP 备注栏，以便集团价格中心对急件进行识别；1.4 请购部门须在一个工作日（节假日、领导出差顺延）内完清 EKP 请购流程，替换临时“请购单”手续，并在 EKP 流程上注明“已提过计划”的字样1.5 涉及到设备所需零部件有相关特殊要求，用文字描述不出来的，由请购人和采购科一同与供应厂家沟通确定，任何人不得私自向供应商订货。

若遇特殊情况须外出购买，须经部门负责人以上管理者同意后按程序采购1.6 急件计划办理，在两天内同一物资、同种设备的同一配件、同台设备的相关配件不得提两次急件计划，特殊情况除外1.7 非工作时间以内的急件申请请购部门负责人立即告知采购人员实施采购2、急件采购周期确定并实施采购：常规材料、标件在重庆市主城范围以内的一天以内完成；重庆市主城范围以外、需外加工的物资一天以内不能完成，应视实际情况（路途运输时间、加工制作时间）确定采购周期，出现人为的不作为现象应按规定承担责任3、收货/领用：3.1 所购物资到厂后，仓储科按规定办理验收入库手续（按公司已规定的作业程序） 同时在物资上注明该请购人的标识，并在两个小时内通知急件请购人，可采用告知方式3.2 机电配件请购人接到到货通知后应在两个小时内领出使用若因生产急而用其它配件替代了不能领出或某种原因延后领用时间，应及时告知库房若不告知，库房视其为逾期未领上报稽核处理3.3 工程订单或新品开发所用急件物资领用时间为生产计划安排时间文件号 版本/修改状态/时间关于物资急件的管理制度总页数3．4 急件回厂，因特殊紧急直接将货送到生产现场，经办人必须联系库房人员现场收货。

事后补办领用手续4、急件超期计算：仓储科按急件备注到货时间为准，逾期未到视为超期，仓储科必须上报行政部稽核二、考核办法1. 货到库房后无请购计划或工作通知单，对责任人处罚 20 元/次2. 请购部门未在一个工作日内完清 EKP 请购手续，对责任人处罚 20 元/次3. 请购部门未在补办 EKP 上注明 “已提过计划”字样，对经办人处罚 20 元/次若未注明造成重复购买，一切损失由请购部门承担4. 私自与供应厂家订货，对联系人处罚 500 元/次5. 任何物品到厂后不经过库房确认直接使用，对相关责任人予以 50——500 元重罚6. 采购科未在急件采购周期内购回物资，并无正当理由，处罚采购经办人 50 元/天7. 库房收货人未按时间通知请购部门或未按时领取者，按 20 元/次进行处罚8. 非急件按急件计划请购，对请购人按 50 元/次处罚抄 送 总 经 理 、 行 政 部 、 财 务 部 、 销 售 部 、 人 事 科 、 采 购 科 、 生 产 厂 及 各 科 室拟 稿 复核 审 核 批 准公司行政部 。