唐山市路北区住房和社区管理办公室.doc

撰写人：___________日 期：___________唐山市路北区住房和社区管理办公室2017年部门决算公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门决算公开如下：第一部分 社区办概况一、部门职责及机构设置情况（一）主要职责1、根据国家、省、市物业管理政策、法规及市物业管理实施办法、实施方案，负责协调全区各住宅物业公司的管理工作； 2、负责协调组织全区物业管理小区达标升级工作，指导物业小区业主委员的组建及规范运作； 3、负责旧小区整治改造的审核工作； 4、负责协调物业小区的日常管理工作； 5、负责全区住房保障及保障性安居工程建设等相关工作的审核与协调； 6、负责区管住房的公共部位维修管理及产权、土地证办理； 7、负责非物业小区内排水设施日常维护、防汛等职能； 8、负责组织好危旧房搬迁工作二）内设机构全称为唐山市路北区住房和社区管理办公室，靠挂在区政府办，单位性质为事业单位，经费形式为财政拨款，机构规格为副科级，设主任1名，副主任1名，核定财政性资金基本保证事业编制85名，其中股级职数7名，下设10个科室部门，机构情况为独立事业单位编制1个。

1、督导协调科：社区工作的监督与协调2、考核指导科：社区环境考核与指导3、物业科：物业管理，社区提升工作4、安居办：保障性安居工程，旧公房管理与维修，两证办理，协调住房保障资金及时拨付，旧公房维修申请及验收 5、下属管网所：雨污水管线管理与维护6、办公室：党建及行政事务管理7、财务科：资金管理、落实财务制度8、劳资科：人事管理及保险工资9、住房保障科：住房保障10、危改办：危旧房征收搬迁二、部门决算单位构成此次公开数据为路北区住房和社区管理办公室2017年部门决算数据，包括1家预算部门第二部分 社区办2017年度部门决算报表（详见《路北区社区办2017年度部门决算公开报表》）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 社区办2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单位2017年收入1291.03万元，比2016年决算减少165.15万元，下降11.34%；支出1483.54万元，比2016年增加256.83万元，增长20.94%。

主要原因是比2016年的业务减少健康南楼、龙云楼给水管网改造工程完工结算，老旧小区房屋维修费用增加，社区管理提升费用增加，在职人员工资和保险调整二、收入决算情况说明我单位2017年收入1291.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入1291.03万元，比2016年减少165.15万元，下降11.34%，主要原因是比2016年的业务减少政府性基金财政拨款收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%三、支出决算情况说明我单位2017年支出1483.54万元，其中一般公共预算财政拨款支出1483.54万元，比2016年增加256.83万元，增长20.94%主要原因是健康南楼、龙云楼给水管网改造工程完工结算，老旧小区房屋维修费用增加，社区管理提升费用增加，在职人员工资和保险调整政府性基金财政拨款支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2017年年初预算财政拨款收入为983.49万元，决算收入1291.03万元，占年初预算的131.27%，主要原因是在职人员工资和保险调整，社区拆违及整治提升资金新增；2017年年初预算财政拨款支出为983.49万元，决算支出1483.54万元，占年初预算的150.84%，主要原因是健康南楼、龙云楼给水管网改造工程完工结算，老旧小区房屋维修费用增加，社区管理提升费用增加，在职人员工资和保险调整。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）2017年我单位“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年减少0.52万元，下降100%主要原因是我单位无公务用车，所以并无支出具体情况为： 1、公务用车运行维护费及购置共计支出0万元，占年初预算的0%，比2016年减少0.52万元，下降100%主要原因是我单位无公务用车，所以并无支出①公车运行维护经费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年减少0.52万元，下降100%主要原因是我单位无公务用车，所以并无支出②公务用车购置支出0万元占年初预算的0%，比2016年增加0万元，增长0%与上年持平2、公务接待费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加0万元，增长0%与上年持平3、因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%，比2016年增加0万元，增长0%与上年持平 2017年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我单位公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次 ；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）六、绩效预算情况说明路北区住房和社区管理办公室 部门职责-工作活动列表序号部门名称职责编码职责名称职责描述职责目标活动编码活动名称活动描述预算年度绩效目标绩效指标指标描述优良中差栏次　　　　　　　　　　　　　　　　4唐山市路北区住房和社区管理办公室01社区提升和国企物业分离移交工作提高社区管理水平，区直管老旧小区实施准物业管理，接收国企家属区物业管理。

小区物业达到准物业管理标准，开展五星社区创建工作，提高社区综合管理水平，平稳有序接收国有企业物业管理职能，并组织维修改造0101考核督导物业、社区工作由督导科、考核科组成考核组，逐小区进行检查督导“五乱”问题，并下发督办单，每半年组织对全区所有社区居委会争创五星社区进行考核，依据考核结果发放绩效奖励结合市园林专业部门，组织物业公司对社区绿化植物病虫害进行生物防治安排专职人员深入各社区进行检查2019对全区157个社区、10家物业公司进行考核，110个直管小区及30余个移交小区绿化完好率95%以上绿化完善管护工作完成率绿地养护、病虫害防治完成数占年度工作计划的百分比100%≥85%≥70%<70%52019社区提升完成率社区提升完成量占年度工作计划的百分比100%≥85%≥70%<70%62019“五乱”问题治理率治理完成社区数占社区总数的百分比100%≥85%≥70%<70%70102企管小区物业移交、管理接收国企职工家属区物业管理职能，对三供一业移交小区的物业管理作业进行巡查考核2019接收83个国有企业职工家属区物业管理接收小区物业管理完成率已接管小区数占需接管小区总数的百分比100%≥85%≥70%<70%82019招聘物业公司完成率已招聘物业的小区数占已接收小区总数的百分比100%≥85%≥70%<70%92019接收后物业管理达标率接收后物业管理达标数占已招聘物业的小区总数的百分比100%≥85%≥70%<70%1002协调物业管理、督导开发单位办证对新建小区物业管理用房、物业公司选聘等进行审核备案。

协调市直不动产证办理相关部门，指导开发单位办理相关手续保证物业小区管理规范有序及时办理不动产证0201协调物业管理、督导开发单位办证依据规划局批准的图纸，逐项审批，并督导项目单位与街道、民政局、环卫处签订协议，按照省、市住建部门的要求邀请行业专家对申报项目进行现场检查，加强物业管理人员素质，组织培训及现场观摩会，邀请专家统一组织对境内小区进行检查，督导各街道摸清底数指导开发单位完善手续2019保证100余个物业小区管理规范有序及时办理不动产证对物业检查合格率考核物业合格数占物业小区总数的百分比100%≥85%≥70%<70%112019居民满意率居民满意人数占总居民人数的百分比100%≥85%≥70%<70%122019协调督导开发单位办理不动产证完成率办证完成数占需办证总数的百分比100%≥85%≥70%<70%1303区管住房的维护、老旧小区改造区房管局建设住房的公用部位维修，对路北境内破损、年久失修的背街小巷进行改造提升，对老旧小区进行改造确保共用部位设施完好完成50条背街小巷的综合整治完成58个老旧小区改造0301区管住房的维护、老旧小区改造区房管局建设住房的公用部位维修，对路北境内破损、年久失修的背街小巷进行改造提升，对老旧小区进行改造。

2019确保共用部位设施完好完成50条背街小巷的综合整治完成58个老旧小区改造公用部位维修完成率公共部位维修完成数占报修总数的百分比100%≥85%≥70%<70%　2019所有手续跑办完成率已完成的手续数占所有手续跑办总数的百分比100%≥85%≥70%<70%152019老旧小区改造完成率改造完成数占需改造小区总数的百分比100%≥85%≥70%<70%1604住房保障工作做好住房保障年审工作已获得保障资格的廉租房、经适房每年审核一次0401住房保障工作住房保障年审工作2019已获得保障资格的廉租房、经适房每年审核一次保障性住房审核率年度审核合格数占各街道办事处上报保障对象数100%≥85%≥70%<70%172019年审工作审核率当年审核合格数占需年审任务量的比例100%≥85%≥70%<70%182019房源分配率，新增租赁补贴户数完成率年度新增房源分配占已获得保障资格低收入家庭户数的比例100%≥85%≥70%<70%1905安居危改工作督导纳入市目标考核的9个项目按时开工，并加快工程进度按照危改拆迁征收程序，制定方案，对搬迁居民进行调查摸底，拍房号签协议对韩城镇、果园乡境内建档立卡贫困户的房屋进行危房改造，包括鉴定、检查、督导等。

2018年四个项目10月底前开工完成东新村危旧房搬迁收尾工作和启动其他办事处搬迁三保障”解决贫困户住房安全等影响贫困群众稳定脱贫的问题0501安居危改工作督导纳入市目标考核的9个项目按时开工，并加快工程进度按照危改拆迁征收程序，制定方案，对搬迁居民进行调查摸底，拍房号签协议对韩城镇、果园乡境内建档立卡贫困户的房屋进行危房改造，包括鉴定、检查、督导等20192018年四个项目10月底前开工对已签订协议的1600户归档三保障”解决贫困户住房安全等影响贫困群众稳定脱贫的问题项目工程进度率项目工程完成量占年度工作计划的百分比100%≥85%≥70%<70%202019农民危房涉及的建档立卡贫困户鉴定率鉴定率是指农村建档立卡贫困户房屋状况要鉴定为A、B、C、D四挡，。