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广州石油分公司油品损耗效能监察问题广州石油分公司油品损耗效能监察问题第 3 章广州石油分公司油品损耗效能监察的现状分析 3.1 广州公司基本情况 中国石油化工股份有限公司（以下称中国石化）是一家上中下游一体化、拥有比较 完备销售网络的股份制企业，是中国最大的能源化工公司，中国最大的石油产品生产商 和供货商,拥有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等 80 余家，年创利润近 400 亿元，2000 年公司分别在中国内地、香港、纽约、伦敦四地交易所成功发行上市，2009 年在全 500 强企业中排名第 7 位 广州石油分公司隶属于中国石化广东石油分公司，是在广东省里广州地区最大的经 营成品油终端销售企业，主要负责中国石化在广州地区的成品油(主要包括汽油、柴油) 销售和市场开发广州公司集批发、零售、配送于一体，营销网络遍布广州城区并有效 辐射番禺、增城、从化、花都等四个县区形成网络化连锁经营格局自 1999 年根据中 央上划中石化，开展重组、上市以来，经过这十多年的经营运作，公司在油品销售大幅 增长，特别是在 2003 年以后，中石化集团公司推行增点扩销，大量收购民营、私人加 油站的政策，广州公司零售加油站的经营网点规模逐步扩大，零售市场份额也进一步扩 大、零售量更是取得突飞猛进的成绩。

广州公司目前有自营油站 296 座，联营油站 24 座，年销量近 263 万吨，其中加油站零售销量 141.1 万吨，在销售企业名列前茅据测 算，如果加油站油品损耗降低 1％，就可增效 900 万元可见，降低加油站油品损耗是 降本增效、增收节支的重要管道之一 3.2 广州公司组织架构和效能监察机构设置 3.2.1 广州公司组织结构 中国石化集团系统各销售企业为加强数质量管理工作，从总部的销售公司到各省公 司、市公司都相继成立了专门处室负责数量管理部门，各市级公司明确了一个处室主管 此项工作，设立了主管领导、主管处室及主管人员，成立数量管理领导小组，数量管理 正逐步向规范化、统一化、标准化迈进 广州公司设职能部室 10 个，其中零售部下设 22 个零售片区，直接管理下辖的加油 站经营运作为加强加油站油品损耗管理，广州公司设立计质量管理部门，并在零售管 理片区设置计量质量安监员，专职管理油站损耗问题 3.2.2 广州公司效能监察机构组织 目前，广东石油公司对效能监察实行区域垂直管理机制，解决了同级监督感觉“撕 不开面子” ，担心影响团结，不愿监督的问题，从监督主体上提高了监察的权威性，并 把原来分散在各市公司的监察室资源集中到一个区域来，优化监督资源配置，解决了监 督资源分散的问题，提高原有资源的效率，有重点有针对性地去解决企业重点难点问题， 取得更大的经济效益。

广东石油分公司监察处二室，它负责管理辖下广州、中山、珠海 等 3 个地市公司的监察工作因此，广州公司的油品损耗效能监察工作主要由监察二室 负责牵头组织实施[20]3.3 广州公司油品损耗效能监察的制度建设 3.3.1 制度设计 广州公司根据自身的实际情况，在加油站的油品损耗管理上实行“3＋1”的管理模 式；“3”就是广州公司从机关、片区、加油站设置专门管理部门“计质量管理部门――安 监员——计量员” ，专职负责计质量工作，公司层层签订数质量管理目标责任书，实行 责任追究制， “1”就是广州公司实行油品损耗责任考核制，制定了《广州石油分公司油 品定额损耗管理考核办法》 ，把损耗责任落实到岗，落实到人 同时，广州公司还配套制定执行了相关制度措施如《广州石油分公司加油站油品实 物交接管理办法》 、 《加油站计量管理办法》 、 《油罐车封铅管理办法》 、 《加油机主 板施封管理办法》 、 《广州石油分公司加油站计量器具管理规定》 、 《广州石油分公司 加油站计质量工作检查实施方案》 、 《广州石油分公司加油站油罐清洗管理实施细则》 、 《强化加油站油品接卸工作的通知》 、 《关于加强加油机校验管理工作的通知》等一系 列规章制度，从制度层面明确和完善计量中心管理工作职责、考核标准及奖惩规定，从 进货损耗、运输损耗、油品验收、油品保管、销售损耗到损耗分析等各环节的细节规定， 强化计量质量监控管理工作。

3.3.2 内部控制机制 （1）建立沟通机制 目前，广州石油公司按照“集中计量、统一管理、规范运作、监控有力”的原则，成 立隶属零管部直管、独立行使计量管理职能的计质量管理部，计量员直接对计质量管理 部负责的直管模式为达到强化计量管理的目的，广州公司从油库发油和运输管理着手， 从管理机制、监控组织、考核激励、基础管理等方面深化计质量体制改革，通过强化进、 销、存环节管理，采取了系列措施来从源头抓起，加强损耗管理[21] ①与油库建立沟通机制，确保发油准确每月坚持与油库进行一次交流检查一方 面积极参加油库流量计校验工作，共同对流量计的准确度和施封进行确认、对发油温度 进行测量比对；另一方面与油库建立罐车签封条管理制度，双方编制了罐车签封条领用 登记表，建立封条跟踪档案，油站和油库能及时掌握每车油的出库封条号和出站封条号， 使每条封条都有据可查，司机无法获取或更换，有力堵塞了运输中的人为损耗通过建 立沟通机制既准确地掌握相关数据，利于日常的损耗分析；又能及时建议油库调整设备， 如流量计或发油温度出现异常或偏差时，及时修正调整，促进了双方管理水平的提升 ②与运输车队建立定期交流机制，加强运输环节管理。

每月定时与运输车队召开座 谈会，互通信息，保持双方的友好合作关系如对当月运输损耗偏大的车辆，提出建议， 使车队开展重点跟踪查找原因；哪位司机服务态度恶劣，不按卸油规程操作的，提出建 议，使车队进行处罚调整；同时，根据司机反映计量操作员接卸油违章操作或底油不回 罐等情况，公司积极查实，采取措施整顿 （2）强化油枪发油准确度管理 ①实行内政外交，与地方质检部门保持良好合作关系日常注重与地方质检部门进 行沟通，双方保持良好的合作关系，计量器需调整时，能做到快速反应，不拖沓，既不 影响经营，也让油枪不因多发油（超允差）而导致企业效益流失 ②利用“二八”法则，对重点油枪进行管理建立油枪档案，掌握每支油枪的发油准 确度、发油量，根据发油量的多少确定每枪油枪的重要度，计质部对发油量位于前 20% 的油枪进行强化管理，确保重点油枪发油准确度在正误差内，从而在销售环节上，保证 了公司效益不流失第 3 章广州石油分公司油品损耗效能监察的现状分析 （3）不定时不定站抽盘，保持数据真实可靠 在日常检查中可以发现，部分油站计量资料失实，甚者故意隐瞒升溢或损耗，存在损耗管理的隐患广州公司通过不定时不定站（特别水上加油船，居水中一隅，且监管 设备不完善）的抽查盘点，使不合理的数据缺乏支持和说服力，各种借口和搪塞不攻自 破，保持数据的真实性和严谨性，杜绝不良行为的发生。

（4）建立问责机制，堵塞实物管理漏洞 ①建立加油站油品实物管理问责制度为明确各岗位的油品实物管理责任，制订了 《加油站计质量管理责任划分实施细则》 ，对站长、计量操作员、班长的岗位责任划分、 责任界定作了明确的规定 ②将责任细分到各班组，要求油站严格做好交接班计量工作，交接班发现的异常损 耗原因必须及时查找和分析，不明损耗追查当班责任，实行谁操作谁负责通过严格落 实责任制，增强了员工的责任感，堵塞实物管理的漏洞 3.4 广州公司油品损耗效能监察的工作现状 针对油品损耗高居不下的问题，广州公司把油品损耗管理作为年度效能监察立项项 目进行跟踪在实际工作中，着力于对加油站油品损耗管理进行事前、事中监察，提前 介入，源头治理，超前防范通过努力，加油站油品损耗管理工作力度逐步加强，各项 管理措施进一步完善，经营管理中“跑冒滴漏”的现象得到一定的控制，效能监察工作取 得了初步效果，但仍比省公司的平均水平要高据统计，2009 年 1-12 月份，综合损耗 率为 0.27%，其中汽油综合损耗 0.19%，柴油损耗为 0.05%，相比之下，省公司的综合 损耗率为 0.15%，其中汽油综合损耗 0.08%，柴油损耗为-0.2%。

广州公司效能监察工 作现状主要如下： 3.4.1 建立工作机构 广州公司领导比较重视效能监察工作为了加强对油品损耗管理效能监察的组织领 导，确保各项工作落到实处，公司成立了以分管油品损耗工作的副经理为组长，计质量、 零管以及审计二室、监察二室等部门人员组成的油品损耗管理效能监察项目工作小组， 制定了效能监察实施方案，对工作目标、监察内容、相关部门责任、方法和步骤作了明 确的规定，做到了人员组成、职责任务、工作目标三明确，为效能监察工作的有序开展 打下了良好的基础 项目工作小组经常深入到加油站进行调查研究，加大监督检查的力度，发现问题， 及时制定强化管理，堵塞漏洞的具体措施同时，还积极参加省公司组成的对广州分公 司油品损耗管理帮促工作小组，先后两次到番禺、增城地区损耗较严重的加油站进行全 程跟踪，对油品损耗问题进行调查、剖析，提出意见并追踪落实 3.4.2 实施效能监督检查 在效能监察实施过程中，项目工作小组按照制定的效能监察方案，结合加油站油品 损耗管理工作的实际情况认真组织实施为加强计质量管理，特别是降低油品损耗，效 能监察工作小组按照“固基础、强管理、降损耗”的方针组织开展了一系列的效能监察 管理工作。

（1）强化卸油操作 2010 年以来，效能监察工作小组通过一段时间的蹲点监控，结合加油站的损耗变化 情况，发现油站的损耗主要集中在卸油环节针对这种情况，小组采取了以检查帮扶、 严密监控促进规范操作的工作措施 ①加强运输配送车辆到站的实体监控，包括对灌车载体、封条施封、容积表的有效 日期、量油口的下尺标记、罐车的接卸顺序等易出问题的监控点 ②加强资料分析，通过加强对液位仪库存和实测库存的资料对比，避免来油虚假损 耗，对异常损耗能及时发现，及时分析，及时处理 （2）重新编制加油站卧罐容积表①通过一段时间的效能监察工作，工作小组发现广州公司很大一部分的加油站因建 站久远，储油罐不同程度上存在变形的情况，而油罐容积表却缺乏与时跟进修正的问题 因此，监察小组提出了开展完善加油站容积表准确度，缩小误差率，降低加油站因容积 表偏差而引起的虚盈虚亏，实行“提供、汇总、校对、复核、检定、重新编制”容积表 复核自查工作的效能监察建议跟据该建议，广州公司有关职能部门每月定期汇总加油 站提供容积表偏差的卧罐，再通知监管员对油罐不同的库存点进行校对，出现偏差的再 用加油机量出法对油罐重新检定，以此把油罐的容积表误差率定在±0.04%的规定。

截至 2010 年底广州公司共复核编制有误差容积表 337 个，约占全部容积表的 1/4 ②同样，经过效能监察工作小组对油罐车一段时间的跟踪检查，发现在相同配送数 量但进罐后数量出现较大差异或同一辆油罐车白天与晚上配送相同数量但卸油后有较 大差异的现象因此，监察小组同样提出进行油罐车容积表复核的建议但因为油罐车 不是广州公司所属，是为运营单位的所属所以，广州公司根据效能监察建议，联合省第 3 章广州石油分公司油品损耗效能监察的现状分析 公司零配中心、油库及有关运营单位，对有关油罐车进行了容积表复核，截至 2010 年 年底，广州公司累计已复核油罐车容积表 39 个，约占全部容积表的 1/5 （3）强化有关人员的考核功能 为了强化压力传递，效能监察工作小组建议公司上下形成全员降耗，共同治理的氛 围，广州公司采取了有关措施，加大了考核力度，将责任落实到人 ①控制加油站损耗目标，落实责任人2010 年，广州公司下发了《关于增加加油站 损耗管理月度考核的通知》 ，重新修订了《加油站损耗定额考核办法》 ，在年度的加油 站站长积分考核办法中，将加油站损耗管理作为一项重要的考核指标（考核比重为 20 ％） ，并分损耗管理（指标管理）及计质量管理（基础管理）两方面进行，与加油站站 长的月度工资及年终评先等挂钩。

②实行季度清算，每季度对超公司核定指标的加油站实行季度。