安卫危害辨识和风险评价控制程序.doc

第 1 页 共 6 页 1. 目的 对公司生产、服务和相关管理活动中可能危及财产或人身安全的安卫危害进行辨识和风险评价，明确 重大安卫危害并制定相应的控制方法，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制 2. 范围 适用于本公司生产、服务和相关管理活动全过程的安卫危害控制 3．定义： 无 4. 职责 4.1 安环部为本程序的制定和修改部门，并负责对本程序实施的检查指导 4.2 各部门、车间：负责对本部门、车间管辖区域的安卫危害进行识别和评价 4.3 安环部负责对公司所有的安卫危害、重大安卫危害进行汇总 5．文件/作业内容 5.1 工作流程 安卫危害识别——风险评价——确定重大安卫危害 5.2 安卫危害辨识 5.2.l 辨识和评价准备：在辨识、评价安卫危害之前，各部门专业人员应作好充分准备： a. 最高管理者要高度重视，在人员、时间、物力、财力、信息等方面给予支持和保证 b. 各部门人员必须是懂专业、有经验、有责任感的人员参加，如厂长、总工、部门经理、专业工程 师、体系推进人员、检化验员、物资保管员 c. 识别和运用的法律法规要全，基本覆盖本部门所有活动及现场、设备、职业病防治等。

d. 事前应开预备会议，让参加辨识和评价的人员掌握需要辨识范围和类别的基本情况，了解法律法 规对本单位的安全指标要求 e. 资料准备齐全，包括调查评价表、计算工具等 5.2.2 辨识范围 a. 常规和非常规活动； b. 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动 c. 人的行为、能力和其他人的因素； d. 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险 源； e. 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险因素； f. 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；Q/GCL-XZGG /MP-024-B/2徐州协鑫太阳能材料有限公司2015-10-28发布 第 2 页 共 6 页 g. 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； h. 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i. 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的 适应性 J. 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务 5.2.3 辨识内容 a. 工作环境：厂区地形、道路、资源交通、包括周围环境，抢险救灾支援条件等； b. 平面布局：包括功能区布置（如办公区、生产区、检化验区、物资仓库、化学品库、油品库、生 活区的布置） ，高温、噪声、辐射、易燃、易爆、有毒（害） 、危险品、设施布置，建筑物、风向等； c. 交通路线：各专业工作区、工作面、工作点的贯通走廊、楼梯、钢爬梯、平台、安全门、安全通 道以及与外界的交通路线等； d. 建筑结构：结构、防火、防爆、朝向、采光、通道、开门、卫生设施等； e. 检修工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失 控状态等； f. 检修设备：包括高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、失误时的 紧急异常情况，机械设备的运动零部件和工件、检修条件、误运转和误操作，电气设备的断电、触电、火 灾、爆炸、静电、雷电等； g. 高处作业设备：吊车、电动和手动葫芦等； h. 特殊装置：如压力容器（包括压力系统管道、设备等） 、危险品运输车辆和工具、危险品库（包括 检修或生产用的乙炔、氧气放置库） 、油料库等； i. 有害部位：如粉尘、毒物（含气体） 、噪声、辐射、高温等作业部位； j. 其它设施：如辅助生产设施、生活卫生设施（食堂、澡堂）等； k. 员工的心理和生理因素以及人机工程学等。

l. 在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三 种时态 5.2.4 辨识方式：采用调查法进行辨识由各部门、各专业人员在现场进行调查，并填写《安卫危害辨识 及风险评价表》 5.2.5 每年底各部门负责对本各部门、各专业的安卫危害进行复核如遇新增设备或技改，在实施工作前 应把安卫危害识别完毕 5.3 风险评价-LEC评价法Q/GCL-XZGG /MP-024-B/2徐州协鑫太阳能材料有限公司2015-10-28发布 第 3 页 共 6 页 由公司分管生产的领导和总工程师组织进行 第一，把事故发生的可能性作为L；，并根据不同的可能性赋予不同的分值，如表1； 第二，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，根剧不同暴露时间，赋于不同的分值，如表2； 第三，把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同的分值，如表3； 表1 事故发生的可能性——L 序号 事故发生的可能性 分数值 1 完全可能预料 10 2 相当可能 6 3 可能，但不经常 3 4 可能性小，完全意外 1 5 很不可能，可以设想 0.5 6 极不可能 0.2 7 实际不可能 0.1 表2 暴露于危险环境的频繁程度——E 序号 暴露于危险环境的频繁程度 分数值 1 连续暴露 10 2 每天工作时间暴露 6 3 每周一次暴露 3 4 每月一次暴露 2 5 每年几次暴露 1 6 非常罕见的暴露 0.5 表3 发生事故产生的后果——C 序号 发生事故产生的后果 分数值 1 大灾难，许多人死亡 100 2 灾难，数人死亡 40Q/GCL-XZGG /MP-024-B/2徐州协鑫太阳能材料有限公司2015-10-28发布 第 4 页 共 6 页 3 非常严重，一人死亡 15 4 严重，重伤 7 5 重大，致残 3 6 引人注目，需要救护 1 第四，将被评价的安卫危害接上面3个表中（L，E，C）对应所得的L，E，C分数值相乘，得出之积 为D，D的分数不同，其危险等级也不同，危险等级划分见表4： 表 4 危险等级划分——D 危险等级 危险程度 分数值 5 极其危险，不能继续作业 ＞320 4 高度危险，需要立即整改 160-320 3 显著危险，需要整改 70-160 2 一般危险，需要注意 20-70 1 稍有危险，可以接受 ＜20 第五，被评价的安卫危害按表1、表2、表3中（L，E，C）对应所得的分数值相乘，得出之积D的分 数之后，若D等于或大于70分，则应确定为重大安卫危害。

5.3.3 形成《安卫危害辨识及风险评价表》和《重大安卫危害及其控制方式一览表》 ，报安环部备案 5.4 风险控制 5.4.1 各部门应对已评价出的不可承受风险即重大安卫危害，进行优先项排序，对确定在前几项的重大安 卫危害，应制定目标为实现安全目标，对于一般安卫危害可以通过日常工作或程序进行控制对于重大 安卫危害，需要时，制定安卫危害控制管理方案、措施进行控制 5.4.2 制定管理方案时，应遵循以下顺序和原则： a.尽可能地消除风险； b.尽可能地预防风险； c.尽可能地减弱风险； d.隔离风险； e.连锁控制风险； f.警告提示预防风险Q/GCL-XZGG /MP-024-B/2徐州协鑫太阳能材料有限公司2015-10-28发布 第 5 页 共 6 页 4.3.3 制定管理方案时应从以下方面考虑： a.改进工艺过程，实现局部监控自动化，减轻员工劳动强度消除人身伤害危险； b.设置防护装置、保险装置、信号装置及危险标示和识别标志，杜绝和减少风险； c.做好电气安全：其采购的产品必须是安全认证产品，防止触电，漏电保护，绝缘，电气隔离，安全 电压，屏护和安全距离，连锁保护，电气防爆，防静电等； d.生产系统的各设施、设备等的维护保养和生产技术； e.工作环境的布置和整洁； f.采用个体防护用品等。

5.4.4 在制定管理方案时，要注意各方面的因素，尽量采用先进工艺和过程密闭化、机械化、自动化的设 备和装置，以及自动报警、监测和连锁保护、安全排放等装置，避免和减少操作人员在作业过程中直接接 触有害因素的设备和物料 5.4.5 管理方案制定之后，应由分管生产的领导和总工程师实施逐级技术交底，直至到班组和操作者 5.4.6 管理方案在实施过程中，实施负责人和责任人要始终进行监视、检查和测量，并作好记录 5.5 公司对工程建设、扩建、技改出现的新变化，应及时组织有关人员进行安卫危害的辨识、评价和控 制 5.5.1 新变化是指： a.当法律、法规及其他要求发生较大变化时； b.当本公司的活动、工程建设、生产、服务发生较大变化时； c.当相关方有合理投诉时； d.公司方针发生变化时 5.5.2 各部门应随时根据新的变化，辨识、评价和控制新的安卫危害，并更新《安卫危害辨识及风险评价 表》 安环部实施跟踪、检查、监督、考核并备案 6．相关文件记录 安卫危害辨识及风险评价表 XZGG/MP-024-R01 重大安卫危害及其控制方式一览表 XZGG/MP-024-R02 7．其他附件 无 附加说明：Q/GCL-XZGG /MP-024-B/2徐州协鑫太阳能材料有限公司2015-10-28发布 第 6 页 共 6 页 本程序由徐州协鑫太阳能材料有限公司安环部负责提出。

本程序由徐州协鑫太阳能材料有限公司安环部负责起草或修改 本程序主要修改人：李广州 审 核：张华 会 签：崔楠、张寿山、沈于胜、邹建华、董占美、何涛、徐青松 批 准：Lambert 本程序于二〇一五年十月二十六日发布，二〇一五年十月二十八日开始实施。