目标分解表.doc

浙 江 永　华 机 电 有　限 公 司ＷENLINＧ　DONGFＡNGＨONＧ ＣYCLE　ＰARTS　ＣＯ,．LTＤ文献编号DJ(BＧ)/ＷJ０３-受控状态：□受控 □非受控 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　版本:A发放号:持有人：部门目的分解表 编制(日期)实行日期审核(日期)更改栏更改单号批准(日期）标记及处数一、 总则1、,为顺利实现公司总体战略目的,通过有效的目的管理机制,考核、评估、指引与跟进公司各层级员工执行公司战略、贯彻工作筹划及履行岗位职责状况,持续提高公司核心竞争力,有效达到公司经营管理目的，特制定本表格2、目的管理是绩效考核的前提,而绩效管理是目的管理的成果年度目的分解表是年度绩效考核的重要内容,也是年终奖发放的重要根据,并作为员工升职与降职的根据之一二、 部门目的分解（一） 业务部序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1销售筹划目的销售筹划达到率年实际完毕销售额/年筹划销售额年度≥ 100　%30%财务部/业务部年筹划销售额４00０万销售回款及时率当年实际回款额/(当年筹划合同回款额+往期应收欠款)年度≥　90 ％２0％财务部销售额增长率当期销售额/去年同期销售额－1年度≥2０ ％1０%财务部2客户目的新客户增长比率新增客户数量／已有客户总数年度≥10 ％10%业务部该客户的销售额为5万以上（含5万）客户流失率流失客户数量/已有客户总数年度≤1５ ％12%业务部客户服务投诉客户年投诉总数按月平均后投诉次数年/月度≤３次/月(单月不超过５次)1０%业务部客户投诉次数为业务部因素的评判次数，超过1次扣除2%３部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥80%8％办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度≤3次/月5%办公室超过1次扣除１%（二） 技术部序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1新产品目的新产品开发筹划完毕率筹划时间内完毕项数／筹划项数季度≥ 90 ％２0%技术部产品技术稳定性投放市场后产品设计更改的次数年度≤３次／(年·种）1０%业务部超过1次扣除1%产品技改完毕率筹划时间内完毕项数／筹划项数季度≥ 95 %30%技术部2技术支持技术失效率因技术因素（如产品设计、技术原则等)导致的质量事故发生次数年度≤３次／月（单月不超过５次)10％业务部技术档案管理技术文献资料出错数／该类文献资料总数月度≥90%7%办公室异常解决及时率２4小时内解决异常件数/本月异常总件数月度≥95　%10%生产部/筹划部超过1次扣除1％3部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥80%8％办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度≤３次／月5%办公室超过1次扣除1%（三）筹划部序号目的项目分解指标指标定义／公式计算周期指标值权重资料来源备注１筹划目的请购及时率及时请购批次/应请购批次年度≥　90 ％15％采购部非筹划停机时间比率非筹划停机时间/生产总停机时间年度≤ 20 %15%生产部筹划精确率筹划出货量/销售应出货总量月度≥ 9５ %20%业务部2生产目的配件生产目的达到率当月实际产量/当月筹划产量月度≥　85 %１０%筹划部配件抽检合格率批次合格抽样数/批次抽样数量月度≥ ９0 ％１0%品质部３生产管理工艺执行率按作业指引规范作业抽检不合格数年度≤３次／月（单月不超过4次）7%技术部/品管部超过1次扣除１%生产6Ｓ现场每次6检查Ｓ规定的不合格项数年度≤３次／月（单月不超过4次）１0％筹划部/办公室4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥８０%８%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度≤3次／月5%办公室超过１次扣除1%(四）生产部序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1生产目的主生产目的达到率当月实际产量/当月筹划产量月度≥ 85 %20%筹划部交货期及时率交期无误次数/交期总次数月度≥ 80 %15%业务部半产品抽检合格率批次合格抽样数／批次抽样数量月度≥ 9０　%20％品质部2生产管理工艺执行率按作业指引规范作业抽检不合格数年度≤3次/月（单月不超过4次）７%技术部/品管部超过１次扣除1%生产6S现场每次6检查Ｓ规定的不合格项数年度≤３次/月(单月不超过4次）10%生产部/办公室超过1次扣除1.5%3生产维护安全事故发生工伤事故发生的次数合计年度≤2次/月(单月不超过3次）10%生产部设备完好率完好生产设备/设备总数量季度≥80%5%生产部４部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥80％８%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月／年度≤3次／月５%办公室超过1次扣除１%（五)采购部序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1筹划目的采购筹划达到率当月实际采购量/当月筹划采购量月度≥ 90 %20%采购部/仓库到货及时率当月及时到货单数/当月应到货总单数月度≥ 9５％15%采购部/仓库采购偏差实际采购量与筹划采购量发生偏差次数月/年度≤5次/月(单月不超过10次)1０%采购部/筹划部超过１次扣除2%2生产目的生产误工率因采购因素(交期或品质不良或其他）导致的停工、待料次数月度≤５次/月１0%生产部/筹划部超过１次扣除2%异常解决及时率４８小时内解决异常件数/本月异常总件数月度≥ 95 %10%生产部／筹划部3供应商管理供应商订单履约率年履约订单数量／年签订的订单总数年度≥ 95 %１0%采购部供应商交付合格率合格货品批次／采购批次月度≥ 90 %1２%品管部4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥８0%8%办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月度≤３次/月５%办公室超过1次扣除１％（六）品质部序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1质量检查来料检查精确率来料误判批次/送检总批次量月度≤1０ ％15％采购部/仓库在制品检查精确率工序误判批次/工序生产总批次量月度≤１0 %1５%采购部/仓库成品检查精确率不良品退货总数/当批成品总数量月度≤5 %20%采购部/业务部客户质量投诉率客户质量投诉次数/当月出货总批次月度≤5 %10%业务部/技术部2质量改善质量失效率因品管因素(如漏检、误检、检查漏失，制程失控、原则错误等）导致的质量事故发生次数年度≤3次／月(单月不超过5次)1０%生产部／筹划部超过1次扣除１%反复质量事故产品质量问题反复浮现的次数/质量事故总次数季度≤10　%10%生产部/筹划部/业务部质量改善措施质量措施完毕率季度≥80%７%办公室３部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥80%8％办公室内部投诉次数公司内联部门的投诉月/年度≤3次／月５%办公室超过1次扣除1%（七)办公室序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1人力资源招聘筹划达到率实际招聘到岗人数/筹划需求人数季度≥80　%15%办公室绩效考核筹划准时完毕率准时完毕的绩效工作量/绩效筹划工作总量月度≥９0 %10%办公室绩效考核申诉解决及时率及时解决的绩效考核申诉/绩效考核申诉总数月度≤5 %10%各部门核心员工流失率各部门核心员工/公司核心员工总数季度≤１5 %10％办公室2行政管理行政管理制度的规范性与完善性年度因规章制度不完善导致管理浮现失误状况的次数年度≤3次／月（单月不超过５次)10%各部门超过1次扣除１%行政例会的有效性会议的贯彻措施完毕／会议规定措施完毕季度≥9０ %1０%各部门文献资料的完备性行政文献资料出错数/该类文献资料总数月度≥9０%7％办公室3后勤服务办公设备完好率完好办公设备／设备总数量季度≥8０%５%办公室后勤管理满意度考核期内员工对食宿服务满意度季度≥80分５%员工调查表随机问卷10名消防安全事故发生次数年度消防安全事故发生的次数年度≤1次／月(单月不超过5次)5%办公室服务异常解决及时率48小时内解决异常件数/本月异常总件数月度≥ 95 %10％各部门4部门管理核心员工保有率流失员工/部门在职工工总数年度≥8０%8％办公室部门协作满意度公司内联部门的投诉次数月/年度≤3次/月5%办公室超过１次扣除１%（八）财务部序号目的项目分解指标指标定义/公式计算周期指标值权重资料来源备注1业务目的公司财务预算达到率公司实际年度支出／公司预算年度支出年度≥9０ %20%财务部财务应收款项及时率公司实际收款项/公司实际收款项年度≥90 %15%财务部呆帐发生率当季呆帐额／当季销售收入季度≤5　%10%各部门资金供应及时性因不能及时提供资金阻碍公司正常运转的次数年度≤３次/月（单月不超过5次）1２%财务部2财务目的财务管理制度的规范性与完善性年度因规章制度不完善导致管理浮现失误状况。