合格证审核方案.docx

1 / 3合格证的审核方案为了更好的配合各事业部的发展，优化合格证的审批流程，提高各事业部的业务量，经总裁办崔总、大中台管理群许总、匠人之心朱总、法务、各事业部老大及商标部共同商议，结果如下：一、 匠人之心给各事业部负责人进行培训，经考试合格上岗；二、 各事业部负责人审核合格证的内容；三、 商标部负责人复核：按质检报告复核相应内容（如无质检报告不复核） ；四、 各事业部老大为最终责任人，做综合管控，并承担最终责任；现合格证审批流程如下：一、 由各事业部专员制作《合格证》单，并提交水洗唛复印件；二、 事业部负责人审核：表单内容是否符合标准（具体如下） ；1、 审核生产制造商是否有资质及注册地址是否正确；2、 审核品名及货号是否与质检报告一致；3、 审核执行标准及安全标准是否正确或过期；4、 审核洗涤方式及成分是否正确；三、 商标部负责人复核：按质检报告复核相应内容（如无质检2 / 3报告不复核） ；四、 最终责任人审核：做综合管控，并承担最终责任；五、 商标部签收，并上传供应商进行制作；注：1、法务部只负责接收质检报告原件，并上传共享系统（为公司备案） 2、在制作及审核期间，如遇问题各部门可随时向匠人之心请教咨询。

关于合格证的问题，经过商榷，现提出以下方案：一、 目前异常比较集中的合格证问题：1、 无质检报告或质检报告已过期，只要提供供应商的承诺书，可以先申领，在规定时间内补交报告，若逾期不交按公司规定进行处罚2、 合格证上的品名和质检报告不一致，必须改为和质检报告上的品名一致3、 生产制造商及地址不符合规定，必须填写有资质的生产制造商，地址按照营业执照上的注册地址填写二、 集中申领的合格证问题：1、 合格证上“品名”只印刷主关键词,主关键词放在靠右边，前面留一定距离的空白处，让工厂把品名的前缀自行盖章或打印不干胶贴上2、 允许不打货号，在实际使用中需要工厂自行贴上货号，为3 / 3了防止以低充高，所要贴的各种货号必须事先到公司进行备案，用于核查，一经查实不符，由法务出函进行处罚三、 目前工厂存量的合格证问题：1、 对于合格证上品名和货号不符合规定的，由工厂自行打印不干胶黏贴更换或者先由工厂提供数据，再由商标部统一采购不干胶（印有正确的品名及货号） ，发放给工厂（需另行收费） ，让工厂自行黏贴2、 对于洗唛不符合规定的，只能由工厂自行更换提升审核准确性的方法：1、 执行标准：由匠人之心为各事业部提供参照表2、 洗唛标准：由匠人之心为各事业部提供参照表商标包装事业部2016.05.10。