信息化项目验收流程.doc

信息化项目验收流程由于信息化项目验收一般均比较困难，因此，一般将信息化项目的验收划分为四个步骤：验收准备、初步验收、最终验收、报告总结详细流程请见下页流程图：信息化项目验收流程一、验收准备验收准备阶段主要是依据项目的状况组建验收组织，并确定验收方式、验收内容、标准以及验收条件等1. 成立验收小组验收小组的主要组成为运用部门、信息技术部、招标部门、财务等部门，该项工作须要领导的参与和批准，另外，对于金额比较大的项目，有条件也可以请股东代表参与2. 确定验收策略验收小组依据项目的特点确定项目验收的方式，即是否须要分阶段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收支配，一般对于比较困难的项目均须要划分阶段进行初步验收，而且阶段的划分也须要与供应商进行沟通和确认3. 确定验收内容和标准依据前面确定的验收策略明确各阶段验收的条件、须要验收的内容、验收通过的标准，以及须要提交的资料清单等，其中值得一提的是验收内容包括时间进度的验收项目4. 领导审批由领导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理二、初步验收初步验收主要是完成软硬件系统的初步运行状况，信息化项目可能涉及硬件设备的验收，也可能涉及软件系统的验收，也可能同时涉及软件和硬件的验收，由于对于机房装修这样困难的项目，涉及到几个硬件子系统和软件子系统的验收；对于硬件系统的验收，存在两个验收步骤，在设备到货后须要验收设备到货状况，在调试完成后须要进行设备试车验收（试运行），一般付款条件为试车验收通过，不是到货验收通过。

5. 验收申请当供应商认为符合验收条件后会提请进行验收6. 检验验收条件是否合格验收小组接到供应商的验收申请后，审查是否符合验收条件7. 供应商进行整改假如验收小组认为不符合验收条件，将要求供应商进行整改，供应商依据验收小组提出的整改看法进行相关的整改，整改完成后再次提请验收8. 验收类型的推断验收小组会依据项目的性质，分别依据软硬件系统进行初步验收9. 硬件设备到货验收当硬件设备到货后，供应商会提请进行到货验收，验收小组将依据合同和验收内容进行设备的品牌和规格的检验，查看设备是否完整无缺，并记录设备到货时间是否符合要求10. 报关单、保修卡和说明书等校验验收小组检验设备的保修卡和说明书等资料是否精确无误，另外，对于进口设备须要检查设备的报关单是否正确和有效11. 集成调试到货验收合格后，供应商进行设备的集成调试工作12. 试运行验收俗称试车验收，在供应商完成设备的集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组须要依据验收内容逐项进行相关验收13. 软件系统功能验证软件运用部门依据需求或验收内容和标准，对软件系统功能进行详细验证测试，验收小组监督和汇总测试状况14. 软件系统性能验证信息技术部从技术的角度，对系统进行性能等技术测试，验收小组监督和汇总测试状况。

15. 资料验收验收小组依据验收准备阶段的要求逐项核对资料的提交状况，资料包括合同中要求的程序源代码、操作手册、培训资料、测试报告、过程数据等16. 综合评议验收小组汇总该项目本阶段各种验收资料，对项目的验收状况进行集体评议17. 检验验收状况验收小组将依据综合评议状况，推断是否验收合格，对于不合格的部分提出整改看法18. 进行整改假如本次验收没有通过，则供应商须要依据验收小组的要求进行相关整改19. 复验当供应商完成整改后，验收小组将组织复验20. 检验初步验收是否通过假如本次验收通过，验收小组将检验初步验收涉及的各阶段验收是否完成，假如初步验收完成，将进入正式运行阶段；假如还存在后续验收阶段，将重复5至19的步骤，直至全部子系统验收合格对于一些国家或监管部门有相应法规约束的特殊项目，是否通过相关外部验收将是项目初验合格的基础，如机房工程须要通过消防局、电力等部门的验收，网络系统须要通过保监会的验收等三、最终验收信息化项目通过初步验收后，将投入生产运行，由于有些问题可能须要在生产环境运行一段时间后才能暴露，最终验收就是须要解决这些问题一般在最终验收通过后在进行质保金的支付21. 正式运行系统。

信息化项目通过初步验收后，将投入生产运行22. 最终验收当系统运行一段时间（一般在合同中明确）后，验收小组将汇总各运用部门的验证状况或验收小组组织全面的验收23. 检验最终验收是否合格验收小组将依据验收状况出具验收结论24. 进行整改假如验收不合格，供应商将依据验收小组的整改看法进行整改25. 复验供应商完成整改后，验收小组将依据项目的实际状况进行复验四、报告总结信息化项目通过最终验收后，验收小组将依据验收状况撰写验收报告，同时将总结验收工作的得与失，以便将来更好的运作其他项目26. 撰写验收报告假如最终验收通过，验收小组将依据验收状况撰写验收报告，验收报告不仅须要包括本次项目验收的状况总结，也须要总结本次验收工作的得与失27. 领导审批验收小组撰写的验收报告，将交分管领导审批，假如不合格将打回验收小组修改28. 归档处理验收报告通过领导审批后，将交办公室进行归档处理，同时将相关资料交还原部门，如硬件设备保修卡交还信息技术部，操作手册交还业务部门。