KPI绩效指标的分解.docx

绩效指标分解说明：工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异——一类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、比率等量化指标；一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化；一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比例来量化，同时，以辅助活动的差错率（或无差错）来作为基本衡量标准总经理主要业绩指标（1）企业全面完成各项经济指标——年度经济指标完成率（平均值或加权平均值）——资产收益率（2）企业具备良好业务模式和完善的管理体系——（内部调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否明晰）——无重大管理失误（3）企业品牌具备较高知名度和美誉度——（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比的）——（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感）（4）高涨的员工士气——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率（或关键岗位人员流失率）——业务增长率行政总监主要业绩指标（1）良好的公共关系和企业形象——（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价——（内部观察）员工对消费者态度——当地媒体正面与负面报道数量或比例（2）企业信息系统规划科学并得到有效实施。

——（内部调查）相关内容评价——信息规划情况与执行情况（3）企业具备良好的行政管理体系——行政效率（会议、信息传递、突发事件处理等）（4）高涨的员工士气——（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率（或关键岗位人员流失率）（5）完善的后勤保障——各类保障及时、到位——（内部调查）员工满意度、相关工作评价——无重大安全事故运营总监主要业绩指标（1）全面完成商厦经营计划——销售额与利润指标完成率（平均值或加权平均值）——市场份额或增长率（2）品牌规划科学合理，得到有效实施——品牌规划情况与执行情况——品牌更新率——重点品牌销售贡献或利润贡献（3）企业具备良好的业务管理体系1) ——流程顺畅、分工明晰——（内部调查）相关内容评价——各类经营问题得到及时的反馈和解决财务总监主要业绩指标能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议2) ——财务报告数量与质量对资金的有效控制和合理使用3) ——资金利润率——三项费用节约——制度的建立与完善对企业的投融资决策进行有效实施推进4) ——投资(融资)计划实现率或超计划使用率企业财务管理体系完善，能对业务运作提供有效支持和监督1) ——能够实时反映各业务环节情况(进、销、存)——坏帐率下降——(内部调查)对专业体系服务能力评价办公室主任主要业绩指标保持企业良好的公共形象与公共关系。

2) ——(市场调查)消费者评价、政府机构(人员)评价——当地媒体正面与负面报道数量或比例——(内部调查)重大活动配合评估指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平3) ——与培训人次有效控制归口管理的费用4) ——费用预算执行情况保证企业规章制度制订的规范性1) ——有无规范及检查监督情况总经理秘书主要业绩指标出色地打理总经理日常事务2) ——(总经理评价)服务细致、周到与得体程度为总经理合理安排时间和行程3) ——主次分明、劳逸结合．——无事务冲突、缺失起草文件不经太多修改即可使用1) 办公室内勤主要业绩指标文档管理规范——根据制度分类、及时归档物品采购的成本控制2) ——根据制度执行比价——费用节约有效管理企业财产3) ——根据制度建档并定期组织盘查按期完成《每周快讯》的采编发放——完成率(5)文件收发无差错、漏失1) ——差错率或缺失率打字员主要业绩指标准确及时完成文稿打印、复印、发工作2) 文档管理规范化1) 驾驶员主要业绩指标遵守交通法规，无违章驾驶车辆清洁，保养符合要求2) 交办任务迅速、安全完成1) 接待员主要业绩指标微笑服务、礼貌接待、使用规范用语2) 收发报纸、信件无差错。

医务员主要业绩指标11.(1) 为病人提供良好服务2) ——(内部调查)相关服务满意度——无投诉卫生保健知识宣传1) ——宣传方式与频次系统管理部部门经理主要业绩指标企业现有信息系统的正常运转——计算机系统稳定率企业现有系统利用水平的提高——计算机系统应用开发情况企业整体信息化水平的提高——企业信息系统升级情况(硬件、软件)——新技术与新应用的引进情况信息管理规范化——管理制度执行情况软、硬件维护工程师主要业绩指标保证信息系统正常运转——应用系统稳定率——查错及纠错效率有效完成信息系统开发项目1) ——计划完成率网络、硬件维护工程师主要业绩指标保证网络及计算机设备的正常运转——硬件系统稳定率有效完成系统应用项目2) ——计划完成率对网络系统出现的问题及时响应，及时排除(1) ——查错及纠错效率．——(内部调查)对其专业服务能力评价人力资源部经理主要业绩指标为企业的经营和发展提供及时良好的人力资源保障2) ——人力资源规划及推进情况——(内部调查)对其招聘服务能力评价严格控制企业人力成本3) ——年度企业人力成本计划及执行情况培训计划的完成情况4) ——计划完成率——(内部调查)对其培训组织效果评价及时、妥善处理劳动纠纷。

1) ——解决效率(响应时间、处理时间)——解决效果(相关利益者的满意度、系统改进措施)人力资源部内勤主要业绩指标员工档案的完整与及时更新2) ——建档及时(具体时间要求：新员工、档案内容更改)——资料完整(重大内容无缺失、无失真)所负责工作的台帐齐全、完整、规范3) ——上级检查无纰漏严守档案秘密1) ——无泄密事件培训主管主要业绩指标按时按质完成教育培训计划——计划完成率——(内部调查)对其专业服务能力评价培训资料档案齐全——所有培训资料按内容和时间的要求整理员工业务水平和整体素质的提高(3)——(外部调查)业务技能评价、整体素质评价(1) ——(内部调查)业务技能评价、人员素质评价考核管理员主要业绩指标企业考核体系完整有效2) ——各级人员根据要求完成各项考核——(内部调查)各级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价考核工作的资料保管完整3) ——资料完整(主要内容无缺失、无失真)考核结果计算无误1) ——出错率不高于人事管理员主要业绩指标人员调配和招聘工作及时、符合要求2) ——工作及时(具体处理时间要求：分招聘、调配和相关岗位)——手续完整(考核程序和内容无缺失)及时办理岗位调整手续。

3) ——工作及时无拖延(具体处理时间要求：分岗位)——及时通知有关各方(具体处理时间要求)劳动合同、社会统筹办理符合法律规定1) ——及时了解政府有关法律、法规变动情况并在企业内部宣传执行——保证相关工作程序和内容的合法后勤保障部经理主要业绩指标保证商厦设备正常运转——设备稳定率——维修处理效率(2)及时有效配合其他部门的工作——(内部调查)专业服务满意度——对重大活动的后勤保障评价(1) 安全无事故3)在政府部门和企业的安全、卫生检查中无重大差错装修主管主要业绩指标装修工程验收达标(1) ——达标率(2)良好的工程管理——工期及时无拖延(计划平均完成率)——(内部观察)工作现场有序——项目费用节约总务主管主要业绩指标商厦设备正常运转——设备稳定率——维修处理效率(2)安全、消防管理不发生重大事故——无事故(1) ——上级检查无差错租赁主管主要业绩指标保证写字楼较高的出租率2) ——出租率不低于保证相关费用的收缴率——各项费用收缴率达到(3)无重大安全事故1) 后勤保障部内勤主要业绩指标健全各类台帐，及时提供工程和设备台帐查询——台帐完备率——查询处理响应时间(2)保证采购物品质量、价格合理。

1) ——性价比．维修班班长主要业绩指标保证设备正常运行，水、电、风正常供应——设备稳定率——维修处理效率(2)无重大设备安全事故1) 严格控制维修和运行费用——预算执行情况——费用节约保安队长主要业绩指标确保企业无重大安全事故1) 管道工主要业绩指标出现维修需求及时响应2) 各楼层厕所间、盥洗间、下水道无堵塞，水龙头无渗漏水，便池冲水箱冲水完好3) 维修工作保证质量，无返工现象1) 电工主要业绩指标出现维修需求及时响应2) 节约用电3) 维修工作保证质量，无返工现象1) 装潢维修工主要业绩指标出现维修需求及时响应2) 维修工作保证质量，无返工现象3) 道具制作符合设计要求1) 保安主要业绩指标确保企业无重大安全事故1)租赁管理员主要业绩指标相关费用的及时收缴2) 无重大安全事故1) 食堂班长主要业绩指标及时供应可口饮食2) 收支平衡3) 无事物中毒及其他安全事故4) 无浪费1) 厨师主要业绩指标及时供应饮食2) 无重大安全事故1) 食堂服务员主要业绩指标及时清洁清扫1) 无重大安全事故市场开发部经理主要业绩指标完成企业下达的经营指标2) ——平均完成率——市场份额增长率——重点品牌销售贡献或利润贡献品牌规划的可行性与实现率。

3) ——品牌规划情况与执行情况——(内部调查)品牌规划与品牌结构合理性保证经营活动合法性、真实性——在政府政策与法律允许的范围内开展经营活动(4) ——完善业务运作制度并带头执行良好的供应商合作关系1) ——(外部调查)供应商满意度——供应商主动撤场情况品类经理主要业绩指标全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标2) 品牌规划的可行性与实现率3) 良好的供应商合作关系4) 保证经营活动合法性、真实性1) 市场开发部内勤主要业绩指标认真审核经营合同，不发生责任事件2) 档案齐全，重要业务资料保管妥善，不丢失，无遗漏各类台帐齐全完备3) 计算机录入无差错1) 品牌经营公司经理主要业绩指标全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标2) 品牌分销规划的可行性与实现率3) 良好的分销商合作关系4) 保证经营活动合法性、真实性1) 业务员主要业绩指标全面完成分管品牌或渠道的经济指标2) 合理的应收帐款比率3) 良好的分销商合作关系4) 保证经营活动合法性、真实性2) 仓库管理员主要业绩指标商品出入库手续准确、迅速、无差错1)库存商品帐货相符3) 有关业务单据保管完好、及时移交4) 仓库整洁、无安全隐患。

1) 企划营销部经理主要业绩指标良好的经济效益和企业形象2) ——营销活动贡献(营销投入或频次与销售增长或利润或会员数量等指标的比例)——(外部调查)消费者评价、政府机构(人员)评价——当地媒体正面与负面报道数量或比例企划营销费用的合理使用与严格控制——营销预算执行情况——(内部调查)营销活动效果评估(3)完成会员发展计划和会员消费计划1) ——计划完成率企划主管主要业绩指标促销计划方案科学合理2) ——方案可执行度——(内部调查)营销方案评估商厦促销活动有创意有竞争力，有实际效果——营销活动贡献——(外部调查)竞争者评价、消费者评价企划员主要业绩指标(1)有效完成会员发展目标和消费目标执行会员营销预算3) 严守企业及会员的秘密2) 会员发展员主要业绩指标有效完成会员发展目标1)妥善处理会员投诉3) 严守企业及会员秘密会员管理员主要业绩指标(1)会员的及时准确升级与降。