ABB供应商开发流程及质量要求.ppt

ABBABB供应商开发流程及质供应商开发流程及质量要求量要求© ABB Group 05 September 2024 | Slide 2目录目录n过程方法过程方法nSQP流程流程n供应商资格审核供应商资格审核n供应商过程审核供应商过程审核n持续改进持续改进n质量要求质量要求供应商是供应商是ABBABB最宝贵的外部资源最宝贵的外部资源信赖信赖 合作合作 双赢双赢ABBABBABBABB供应商供应商供应商供应商周期短周期短成本低成本低缺陷少缺陷少做到做到需要需要交付快交付快价格低价格低质量高质量高战略伙伴关系战略伙伴关系ISO9001-2008管理职责管理职责输入输入输出输出过程方法模型过程方法模型过程要求过程要求----受控、增值和持续改进受控、增值和持续改进资源管理资源管理测量、分析和改进测量、分析和改进 产品实现产品实现顾客顾客顾客顾客满意满意要求要求质量体系的持续改进质量体系的持续改进产品产品增值活动增值活动信息流信息流n使用资源将使用资源将输入输入过程转化为过程转化为输出输出的活动的系统的活动的系统; ;n过程有效性过程有效性: :受控受控 增值增值; ;n过程需要过程需要测量测量、、监控监控、、持续改进持续改进；；过程定义过程定义过过 程程输入输入输出输出资源资源控制控制零件零件工艺工艺参数参数设施设施材料材料Y=f(X1 X2 … Xn)过程网络过程网络一个过程的输出又是另一个过程的输入一个过程的输出又是另一个过程的输入过程过程A A输入输入A A输出输出A A程序程序A A过程过程C C输出输出C C输出输出B/B/程序程序C C输入输入C C输入输入E1E1过程过程E E输出输出E E程序程序E E输入输入B B过程过程B B程序程序B B过程过程D D输入输入D D输出输出D D输入输入E2E2程序程序D D全过程控制全过程控制1 12 23 34 45 56 67 78 8产品设计开发产品设计开发供应商选择供应商选择采购及检验采购及检验过程开发过程开发生产制造生产制造产品验收产品验收订单交付订单交付售后服务售后服务0 0市场需求市场需求客户客户客户客户客户客户客户客户n每一个过程都得到了控制每一个过程都得到了控制,才能得到满意的结果才能得到满意的结果;n每一个过程都不断通过每一个过程都不断通过PDCA持续改进持续改进, 才能使客户满意才能使客户满意; 1 12 23 34 45 56 67 78 8产品设计开发产品设计开发供应商选择供应商选择采购及检验采购及检验过程开发过程开发生产制造生产制造产品验收产品验收订单交付订单交付售后服务售后服务0 0市场需求市场需求强调预防强调预防强调预防强调预防• •要策划质量要策划质量要策划质量要策划质量; ;• •追求一次做对追求一次做对追求一次做对追求一次做对; ;• •追求零缺陷追求零缺陷追求零缺陷追求零缺陷; ;(99%)50=60%审核区分审核区分审审核方式核方式核方式核方式审审核核核核对对象象象象审审核目的核目的核目的核目的体系体系体系体系审审核核核核• •质质量管理体系量管理体系量管理体系量管理体系• •对对基本要求的完整性及有效性基本要求的完整性及有效性基本要求的完整性及有效性基本要求的完整性及有效性进进行行行行评评定定定定过过程程程程审审核核核核• •过过程程程程开开开开发发或或或或实实施施施施• •对对过过程的程的程的程的质质量能力量能力量能力量能力进进行行行行评评定定定定产产品品品品审审核核核核• •产产品或服品或服品或服品或服务务• •对产对产品的品的品的品的质质量特性量特性量特性量特性进进行行行行评评定定定定© ABB Group 05 September 2024 | Slide 9目录目录n过程方法过程方法nSQP流程流程n供应商资格审核供应商资格审核n供应商过程审核供应商过程审核n持续改进持续改进n质量要求质量要求© ABB Group 05 September 2024 | Slide 10SQA - Supplier Qualification Assurance 供应商资格保证供应商资格保证ABB网站： Qualification  供应商资格供应商资格 Process Qualification  过程资格过程资格 First Delivery Qualification 首次供货资格首次供货资格Continuous Improvement  持续改进持续改进全球ABB资源共享:Café SCM-BA SCM-AP因此要求供应商提供的因此要求供应商提供的资料齐全、有效并符合资料齐全、有效并符合要求，以备外部或国外要求，以备外部或国外技术方审核，并批准生技术方审核，并批准生产之所用。

产之所用SQP流程 Supplier Qualification Process © ABB Group 05 September 2024 | Slide 12目录目录n过程方法过程方法nSQP流程流程n供应商资格审核供应商资格审核n供应商过程审核供应商过程审核n持续改进持续改进n质量要求质量要求© ABB Group 05 September 2024 | Slide 13Supplier Qualification  供应商资格供应商资格 nABB Supplier Requirements 9akk102949供应商要求供应商要求nSupplier Qualification Questionnaire 9akk102951 供应商调查表供应商调查表n支持性及证明文件支持性及证明文件注：双击插入的文件可打开阅读© ABB Group 05 September 2024 | Slide 14ABB Supplier Requirements 供应商要求供应商要求n介绍介绍n流程流程n供应商资格供应商资格（供应商调查表）（供应商调查表）n n自评（基本信息、证明文件、改进薄弱点）、现场审核自评（基本信息、证明文件、改进薄弱点）、现场审核自评（基本信息、证明文件、改进薄弱点）、现场审核自评（基本信息、证明文件、改进薄弱点）、现场审核n n关注点：质量管理、环境管理、健康及安全管理、社会责任关注点：质量管理、环境管理、健康及安全管理、社会责任关注点：质量管理、环境管理、健康及安全管理、社会责任关注点：质量管理、环境管理、健康及安全管理、社会责任n过程资格过程资格（过程审核表）（过程审核表）n n定义项目范围定义项目范围定义项目范围定义项目范围n n质量文件质量文件质量文件质量文件n图纸及规范、订单要求图纸及规范、订单要求n设计开发计划、设计评审、设计变更设计开发计划、设计评审、设计变更n次级供应商批准清单、次级供应商首件样品批准次级供应商批准清单、次级供应商首件样品批准n过程控制计划、量具能力分析、过程能力分析、过程控制计划、量具能力分析、过程能力分析、PFMEA、预防性维修计划等、预防性维修计划等n首次供货资格首次供货资格（供货计划、供货实施）（供货计划、供货实施）n持续改进持续改进n n绩效指标绩效指标绩效指标绩效指标(OTD  OQD)(OTD  OQD)n n不合格不合格不合格不合格“ “围堵围堵围堵围堵” ”－退货、筛选、返工、返修－退货、筛选、返工、返修－退货、筛选、返工、返修－退货、筛选、返工、返修n n损失补偿（保险）损失补偿（保险）损失补偿（保险）损失补偿（保险）n n更改时需得到首件样品的批准更改时需得到首件样品的批准更改时需得到首件样品的批准更改时需得到首件样品的批准n新产品／零件新产品／零件n新设备／工装新设备／工装n新制造厂／地点　新制造厂／地点　© ABB Group 05 September 2024 | Slide 15调用供应商文件评审调用供应商文件评审n供应商调查表供应商调查表nSupplier Information Sheet供应商信息供应商信息（基本情况）（基本情况）nSupplier Questionnaire供应商问卷供应商问卷（资格评估）（资格评估）nSA Supplement可持续发展问卷可持续发展问卷（环境、安全、人权及社会责任等）（环境、安全、人权及社会责任等）nSummary结论结论（薄弱点整改计划）（薄弱点整改计划）nAnnex A Equipment list 附录附录A设备清单设备清单（测量设备及生产设备）（测量设备及生产设备）nAnnex B Organization 附录附录B组织结构组织结构（联系方式及架构）（联系方式及架构）n证明文件证明文件n认证证书认证证书 (如质量体系、环境体系、职业健康及安全体系等如质量体系、环境体系、职业健康及安全体系等  中英文）中英文） n当地环保部门批准的新建厂房环保竣工验收批复及排污许可证当地环保部门批准的新建厂房环保竣工验收批复及排污许可证n类似开发零件的控制计划类似开发零件的控制计划(实例）实例）n公司质量目标或指标公司质量目标或指标(来料、过程、成品、客服等来料、过程、成品、客服等)n关键零件关键零件（有（有CPK或或 SPC要求的）要求的）n类似开发零件的流程图、类似开发零件的流程图、PFMEA、、SPC、、CPK、、Gauge R&R、、 CMK等等(实例）实例）; n类似开发零件的模具类似开发零件的模具DFMEA、、PFMEA等等(实例）实例）;© ABB Group 05 September 2024 | Slide 16调用供应商文件评审调用供应商文件评审n供应商调查表供应商调查表- Supplier Information Sheet供应商信息供应商信息nBusiness Description 业务概述业务概述nProcesses that Impact Sustainability 影响可持续发展的过程影响可持续发展的过程nManagement Team 管理团队管理团队n shareholders and Employees 股东及雇员股东及雇员nSubsidiaries and Joint-Ventures 子公司和合资企业子公司和合资企业nExisting sales and conditions with ABB  已与已与ABB开展的业务开展的业务nFinancial data 财务数据财务数据nMain Suppliers and Customers主要供应商及主要客户主要供应商及主要客户nStrategy summary  战略概述战略概述nProducts/Service delivered to ABB globally 交交付付给给ABB的的产产品品/服务服务nInsurance 保险保险nAdditional Information 附加信息附加信息注意：注意：•信息填写要完整并准确；•不要忘记填写人、填写日期、修订控制© ABB Group 05 September 2024 | Slide 17调用供应商文件评审调用供应商文件评审n供应商调查表供应商调查表- Supplier Questionnaire供应商问卷供应商问卷 (共共35项项)1.Company Management 公司管理公司管理 (4项项)n 业务发展计划、质量体系认证、业务发展计划、质量体系认证、 ABB 行为准则及要求等行为准则及要求等2.Sustainability可持续发展可持续发展 (8项项)n 环境及安全认证、社会责任、人权、废物处理等环境及安全认证、社会责任、人权、废物处理等3.Product/Process Design产品产品/过程设计过程设计 (3项项)n 过程控制（设计评审、产品过程控制（设计评审、产品/过程控制计划、量具能力、过程资格、产品资格等）过程控制计划、量具能力、过程资格、产品资格等）n变更、改进、创新等变更、改进、创新等4.Operational Excellence卓越运营卓越运营 (10项项)n 过程受控、不合格控制及过程受控、不合格控制及“围堵围堵”、追溯、突发事件应急响应等、追溯、突发事件应急响应等n绩效统计及改善、变更批准、先进物流管理、生产计划及交付等绩效统计及改善、变更批准、先进物流管理、生产计划及交付等5.Continuous Improvement 持续改进持续改进 (5项项)n过程改进工具应用、供货及质量改进、过程改进工具应用、供货及质量改进、 提高过程能力、改进计划等提高过程能力、改进计划等6.Costs 成本成本 (4项项)n成本分析、成本分析、 不合格赔偿、价值流改进、不合格赔偿、价值流改进、 降低成本等降低成本等注意：注意：•诚实填写信息，并提供证据；•插入文件时按供应商调查表填写指南中的步骤进行；；© ABB Group 05 September 2024 | Slide 18调用供应商文件评审调用供应商文件评审n供应商调查表供应商调查表- Summary结论结论注意：注意：•对薄弱点的改进计划、负责人、完成日期需填写完整；n<20%       —拒绝拒绝n20%-50% —改进（达到改进（达到50%以上）以上）n>50%        —合格（持续改进合格（持续改进  Quality, Costs and Delivery ））Conclusions 总结总结Areas for Improvement 改进点改进点Action Plan 行动计划行动计划Resp.负责人负责人Date 日期日期© ABB Group 05 September 2024 | Slide 19调用供应商文件评审调用供应商文件评审n质量体系、环境体系、职业健康及安全体系证书等质量体系、环境体系、职业健康及安全体系证书等注意：注意：•适用范围、有效期•能看清、中英文n当地环保部门批准的新建厂房环保竣工验收批复及排污许可证当地环保部门批准的新建厂房环保竣工验收批复及排污许可证注意：注意：•当地环保部门批准的；•竣工验收批复；•排污许可证（废水、废气、废物等）© ABB Group 05 September 2024 | Slide 20供应商可持续发展问卷供应商可持续发展问卷n可持续发展补充问卷（可持续发展补充问卷（11项）项）n涉及环境、 安全、人权、社会责任、节能减排、有害物质、供应商管理等方面的要求；n在环境保护方面在环境保护方面n环境资质100%符合要求（取得环评批复及三同时验收报告、排污许可证等）；n要求取得ISO14001-2004认证；n遵守ABB禁止及限制物质清单的要求：n可持续发展评估结论可持续发展评估结论n高风险---必须采取措施完全整改后，方可成为批准的供应商n中低风险---持续改进© ABB Group 05 September 2024 | Slide 21调用供应商文件评审调用供应商文件评审nABB供应商行为准则供应商行为准则ABB致力于遵守商业道德及诚信方面的高标准，期望ABB所有的供应商遵守良好的工作标准及商业道德，期望ABB的供应商遵守本《ABB供应商行为准则》中阐明的要求；nABB可持续发展政策及要求可持续发展政策及要求•可持续发展可持续发展 Sustainable Development，是指既满足当代人的需求，又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展；既要达到发展经济的目的，又要保护好人类赖以生存的自然资源和环境。

•可持续发展与环境保护不等同，环境保护是可持续发展的重要方面可持续发展的核心是发展•可持续发展表示了企业具备稳定增加其盈利的能力，而制定并执行可持续发展战略 来保证这个能力是企业必须要做的•对ABB而言，可持续发展意味着经济利益、环境管理、及社会进程的平衡，这样有利于我们的股东© ABB Group 05 September 2024 | Slide 22目录目录n过程方法过程方法nSQP流程流程n供应商资格审核供应商资格审核n供应商过程审核供应商过程审核n持续改进持续改进n质量要求质量要求© ABB Group 05 September 2024 | Slide 23过程资格过程资格n依据控制计划对供应商进行过程审核依据控制计划对供应商进行过程审核n判断过程是否受控，是否具备能力，改进达到判断过程是否受控，是否具备能力，改进达到ABB要求10完全符合要求完全符合要求8大部分符合要求大部分符合要求5部分符合要求部分符合要求2很少的证据表明符合要求很少的证据表明符合要求0无证据表明符合要求无证据表明符合要求N/A不适合不适合评分标准：评分标准：评分标准：评分标准：© ABB Group 05 September 2024 | Slide 24过程资格过程资格n过程审核内容过程审核内容 (共共59项项)1.Pre-Production  预生产预生产 (12项项)nABB图纸和规范管理图纸和规范管理 、质量文件、工程问题解决等、质量文件、工程问题解决等n过程流程图、过程流程图、PFMEA、控制计划、控制计划 、过程能力分析、生产批准等、过程能力分析、生产批准等2.Sub-Supplier Management  分供应商管理分供应商管理 ( 12项项)n供应商审批及合格清单、首件样品批准、外包供应商过程审核等供应商审批及合格清单、首件样品批准、外包供应商过程审核等n进货检验、抽样方案、检验指导书、进货检验、抽样方案、检验指导书、 标识隔离、标识隔离、 不合格控制、绩效统计及改进等不合格控制、绩效统计及改进等3.Production/Service Execution 产品产品/服务实施服务实施 ( 12项项)n首检批准、作业或检验指导书、首检批准、作业或检验指导书、 SPC 、防错、实验及检验能力等、防错、实验及检验能力等n不合格控制、统计、分析、改进等不合格控制、统计、分析、改进等n预防性维修、设备或工装的寿命评估、工装状态等预防性维修、设备或工装的寿命评估、工装状态等4.Logistics 物流物流 ( 10项项)n答复交付、安全库存、先进先出、储存有效日期等答复交付、安全库存、先进先出、储存有效日期等n包装和发运指导书、标识、评估运输供应商、监控其交付期和准时交付率等包装和发运指导书、标识、评估运输供应商、监控其交付期和准时交付率等5.General   一般要求一般要求 ( 13项项)n内审、纠正预防措施、内审、纠正预防措施、8D或或PDCA问题解决等问题解决等n员工沟通、安全、员工沟通、安全、5S、培训上岗等、培训上岗等n变更控制流程、量具控制变更控制流程、量具控制© ABB Group 05 September 2024 | Slide 25过程资格过程资格n过程审核表过程审核表- Summary结论结论n<50%       —被审核的过程达不到要求，被审核的过程达不到要求，100％全检，％全检， 3个月内达到个月内达到50％的要求％的要求n50%-80% —被审核的过程达不到要求，被审核的过程达不到要求，ABB将决定是否对发运进行控制，将决定是否对发运进行控制， 3个月内达到个月内达到80％的要求％的要求n>80%        —合格（持续改进合格（持续改进  Quality, Costs and Delivery ））© ABB Group 05 September 2024 | Slide 26目录目录n过程方法过程方法nSQP流程流程n供应商资格审核供应商资格审核n供应商过程审核供应商过程审核n持续改进持续改进n质量要求质量要求© ABB Group 05 September 2024 | Slide 27 持续改进持续改进n供应商绩效表现供应商绩效表现nOTD (On Time Delivery)  按时交付率按时交付率nOQD (On Quality Delivery)  质量交付率质量交付率n批合格率批合格率nPPMn表彰表彰 (优秀供应商奖、贡献奖、好建议奖等优秀供应商奖、贡献奖、好建议奖等)nFLOP 10项目项目 (督促供应商改进督促供应商改进)n4Q及及8D改进改进© ABB Group 05 September 2024 | Slide 284Q方法改进流程方法改进流程 Q1a问题描述问题描述 Q1b建立跨部门建立跨部门团队团队 Q1c数据收集及数据收集及初步分析初步分析 Q1d立即行动立即行动"围堵围堵" 缺陷缺陷问题问题 Q1 测量测量证据证据5W 1H*理解当前状态 Q2找出根本原找出根本原因因 Q2 分析分析鱼骨刺图鱼骨刺图 5W *查明根本原因 Q3a改进行动计改进行动计划划 Q3b改进行动实改进行动实施及验证施及验证5W 1H Q3 改进改进*驱动解决 Q4a长期措施长期措施及持续改及持续改进进 Q4b验证长期措验证长期措时有效性时有效性5W 1H Q4 保持保持*实施和标准化© ABB Group 05 September 2024 | Slide 29 4Q方法使用的质量工具方法使用的质量工具Q1测量测量•VOC and CTQ• KPI•检查表检查表•控制图控制图•运行图运行图•过程流程图过程流程图•SIPOC•排列图排列图•直方图直方图•散点图散点图•矩阵图矩阵图Q2分析分析Q3改进改进Q4保持保持•5 Ways•鱼骨刺图鱼骨刺图•排列图排列图•头脑风暴头脑风暴•树图树图•条形图条形图•直方图直方图•散点图散点图•矩阵图矩阵图•精益生产精益生产/7种浪费种浪费•方差及相关分析方差及相关分析•Kaizen•运行图运行图•过程流程图过程流程图•头脑风暴头脑风暴•树图树图•SMART•精益生产精益生产/8种浪费种浪费•5S•优先排序优先排序•FMEA•DOE•Kaizen•KPI•控制图控制图•运行图运行图•标准化标准化•防错防错•可视化管理可视化管理•Kaizen•控制计划控制计划•作业及程序文件作业及程序文件© ABB Group 05 September 2024 | Slide 30目录目录n过程方法过程方法nSQP流程流程n供应商资格审核供应商资格审核n供应商过程审核供应商过程审核n持续改进持续改进n质量要求质量要求© ABB Group 05 September 2024 | Slide 31公司质量目标或指标公司质量目标或指标       IQCnOTDn批合格率批合格率nPPM     IPQCnRTYn返工工时返工工时n 报废率报废率nDPMO     FQCn批合格率批合格率n台合格率台合格率     客户客户n缺陷率缺陷率n投诉率投诉率© ABB Group 05 September 2024 | Slide 32IQC 首件样品首件样品批准批准批量批量 验证验证安全、关键安全、关键件确认检验件确认检验GB2828-2003 GB2828-2003 一次抽样一次抽样 检验水平检验水平II AQL=0.4II AQL=0.4全尺寸、材料性能全尺寸、材料性能RoHSRoHS全尺寸、材料性能全尺寸、材料性能每年至少一次每年至少一次首件样品批准（首件样品批准（APQP PPAPAPQP PPAP）：）：•ABB的预选合格供应商第一次提供的零部件或原材料样品。

•设计变更、原材料变更、供应商及次级供应商变更后按照设计要求加工的零部件•模具因素变动相关的首件： a 新制造的模具加工出的零部件； b 模具结构变化后加工出的零部件； c 模具重大维修后加工出的零部件（例如金属模具更换凸、凹模及折弯镶块，塑料模 具动、静模受损后增加镶块或电焊加工等）； d 经ABB确认的模具加工条件重大调整后（例如：调整成型工艺、冲压频次、更换机 台以及变化加工场所等）加工出的零部件安全、关键件：安全、关键件：直接影响安全、环保、EMC、产品性能的元器件和材料；检验指导书---指导检验员进行检验活动© ABB Group 05 September 2024 | Slide 33RoHS 镀层中镀层中Cr6+ 不准有不准有© ABB Group 05 September 2024 | Slide 34IPQC 首件批准首件批准员工自检员工自检巡回检验巡回检验 SPC/SPC/防错防错转工序转工序 批准批准尾件检验尾件检验 a) 重新开机; b) 调整设备参数; c) 更换材料批次。

当模具卸下机床时，停机之前由机床所加工的最后几个零件;特殊工序：特殊工序：指生产和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证，在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程 关键工序：关键工序：指对产品性能、安全、寿命有直接影响的、可出现不合格较多的、对最终产品质量有着重要影响的工序 运行检验：运行检验：定期对检测仪器设备进行的功能性检查，以判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判定 人员的岗位培训及上岗证© ABB Group 05 September 2024 | Slide 35RTY全过程产出率全过程产出率（（Rolled Throughput Yield）） 无附加值无附加值--------隐藏的工厂隐藏的工厂工序工序1工序工序2工序工序3投入投入100个个5个返工个返工5个报废个报废3个返工个返工2个报废个报废2个返工个返工1个报废个报废产出产出92个个 PFY95个个93个个过程产出率过程产出率TPY（Throughput Yield）                    ------关注返工和报废关注返工和报废过程最终合格率过程最终合格率PFY（Process Final Yield）                                   ------关注报废关注报废找出隐藏工厂的找出隐藏工厂的“地点地点和数量和数量”的度量方法的度量方法90个个85个个产出产出82个个 RTY过程一次通过合格率过程一次通过合格率FPYFPY（First Pass Yield ）：相当于：相当于TPY© ABB Group 05 September 2024 | Slide 36FQC & OQC FQCFQC 最终检验最终检验GB2828-2003 GB2828-2003 一次抽样一次抽样 检验水平检验水平II AQL=0.4II AQL=0.4OQC 出货检验出货检验•包包装、标签、数量、型号等准确性装、标签、数量、型号等准确性•是否发生变化（如生锈等）是否发生变化（如生锈等）© ABB Group 05 September 2024 | Slide 37检测设备检测设备n计量档案计量档案; ;n首次检定验收首次检定验收n后续检定（周期性及维修后检定）后续检定（周期性及维修后检定）; ;n准确度至少要求是公差或变差的十分之一准确度至少要求是公差或变差的十分之一; ;n内部校准需依照校准规范进行内部校准需依照校准规范进行; ;n计量标识需有编号、计量状态、有效期等信息计量标识需有编号、计量状态、有效期等信息Gauge R&R  至少至少≤10% 分辨力分辨力  至少至少≥5属性一致性属性一致性 至少至少≥90%© ABB Group 05 September 2024 | Slide 38过程能力过程能力CPK或或PPK 至少至少≥1.33 提前考虑模具设计及制造要求SPC 过程统计控制过程统计控制控制中心线控制中心线上控制线上控制线时间（样本组）时间（样本组）预预 防防下控制线下控制线•所测组数至少25组，每组至少5件，即至少125件，每半小时5件；§零件必须取自正式的批量试生产— 1小时到8小时的连续生产件。

§至少300件连续生产，除非顾客另有规定§不同的冲模、铸模、工装或模型要分别取样测量验证，并对代表性零件进行试验异常异常异常异常SPC 过程统计控制过程统计控制不符合质量要求不符合质量要求符合质量要求符合质量要求非非受受控控受受控控OK设备能力分析设备能力分析过程开发流程过程开发流程过程流程图过程流程图过程过程FMEA控制计划控制计划作业指导书作业指导书(过程特性过程特性)检验指导书检验指导书(产品特性产品特性)产品和过程的特殊性清单产品和过程的特殊性清单过程流程图过程流程图序号制造移动储存检测操作说明关键产品特性关键过程特性1　　　　IQC互感器输出电压=19~23mV(输入电流=22.5mA;RL=1KΩ)　2　　　　入库　　3　　　　储存　　4　　　　锡膏印刷锡膏厚度：0.15～0.20mm 刮刀压力：5±2kg 速度：25mm/S5　　　　元件贴装位置及方向正确　6　　　　回流焊接　最高温度：250℃ 预热温度：160~200℃(维持时间40~80sec) 融点温度：220℃(维持时间10~30sec)过程过程失效模式失效模式与影响与影响分析分析 PFMEA 序号过程功能要求潜在失效模式潜在失效的后果严重度S級別潜在失效的起因/机理频度现行设计控制探测度D风险优先数RPN建议措施责任和目标完成日期措施结果预防探测采取的措施严重度频度探测度R.P.N1IQC 互感器电压小产品 不动作7B磁芯低温性能不良4互感器测量仪384优化热处理参数2010.5.10温度380℃72342功能、特征或要求会有什么问题•无功能•部分功能•功能过强•功能降级•功能间歇•非预期功能有多糟糕起因是什么后果是什么发生频率如何怎样预防和探测该方法在探测時有多好能做些什么•设计更改•过程更改•特殊控制•采用新程序或指南的更改结果如何•评审•确认•控制计划RPN >105 S≥8 应采取措施过程控制计划过程控制计划零件零件/ /过程编过程编号号工序描述工序描述生产设备生产设备特性特性 是否关是否关键键/ /特殊特殊特性特性方法方法 纠正纠正 措施措施 编号编号 产品产品 过程控制过程控制 产品产品/ /过程过程 公差公差 检测检测 设设备备 样本样本 控制控制方法方法容量容量 频率频率 1IQC　　1互感器ZCT534P06501 　Y 零序电流互感器测试仪 检验水平II AQL=0.4 GB2828逐批进料检验规范 进料检验记录拒收并整改 输出电压=19~23mV（输入电流=22.5mA;RL=1KΩ）2ROHS检查：符合相关指标外委测试1次每年SGS检测报告4锡膏印刷 锡膏印刷机1#2#1 刮刀压力Y 5±2kg 压力检测器1次2H点检表调整过程参数2　速度25mm/S仪表显示3锡膏厚度　0.15～0.20mm锡膏厚度测量仪1次2HX-R 控制图ISO/TS 16949-2009   五大质量工具五大质量工具戴姆克莱斯勒、福特和通用汽车公司戴姆克莱斯勒、福特和通用汽车公司五边形-〈P〉CNIIB关于供应商控制的文件关于供应商控制的文件五边形-〈P〉n采购资源开发程序n供应商供应商管理程序n供应商供应商审核n首件管理程序n零部件质量控制程序nCNIIB指定下级供应商供应商管理n外协/OEM外包供应商供应商质量管理控制规范  结束语结束语谢谢大家聆听！！！谢谢大家聆听！！！49。