ISO14001管理规定.doc

文件编号： CW-WF-11版本标志： A/0受控状态 :分发编号 :化学品管理规定编制：施旭燕审核：顾小初批准：顾小初2010-03-01发布2010-03-08实施宜兴市公司 发布管理制度1/21 目的为加强对本公司使用的各类化学品的管理， 防止或减少对环境的污染， 特制定本程序2 范围适用于对本公司使用的各类化学品的采购、运输、贮存、使用及废弃的管理3 职责3.1 供销部负责各类化学品的购买和对供方运输方面提出要求3.2 仓库负责化学品的贮存、发放管理3.3 技检部试验室负责与试验有关化学品的存储和管理3.4 财务部负责对各使用部门的监控4 工作程序4.1 化学品的范围化学品：氢氟酸、硫酸、硝酸、盐酸、磷酸等4.2 化学品的购买、运输4.2.1 供销部选择购买化学品厂家时，要对生产厂家或供应商的环境、安全现状进行调查及对它的运输能力进行调查，详见《相关方管理规定》 4.2.2 在签订合同时或订货时，应要求供货方提供化学品材料安全数据（ MSDS）文件，传递给采购供应处，并发放到仓库和使用部门4.2.3 购买化学品时要求供货方运输、 装卸过程中有防泄漏措施， 选择有资格的运输公司、车辆和司机。

运输时要防止碰撞、倾倒、防漏、防火、防爆，防止产生环境污染或引发事故4.2.4 装卸时应轻拿轻放，防止碰撞、倾倒，入库时应检查油品、化学品，保证包装完好，标识清楚4.3 化学品的贮存4.3.1 各种化学品均要标识明确， 防止挥发和泄漏， 化学品应有 MSDS，化学品由专人管理4.3.2 在不影响生产的情况下，对于某些化学品，应在使用前通知采购员及时购买，尽量减少这些物品存量4.3.3 在化学品库内外严禁使用明火4.3.4 库房附近应配备灭火器、抹布或棉纱、沙土等防火、防漏器材4.3.5 仓库管理员应对油品、化学品的管理情况进行日常检查，发现不符合应及时纠正，并做好记录4.4 化学品的使用a) 各部门使用时应根据物料的 MSDS，了解物料性能，按要求进行使用b) 使用中要防止油品、化学品泄漏管理制度2/2c) 化学品的临时存放要标识明确、分类存放，防止挥发和泄漏4.5 废弃物品、化学品及其容器应存放在规定地方，防止雨淋和废液流出，由财务部统一交厂家回收或交有回收处理资格的单位处理4.6 泄漏处理发生化学品泄漏时，应根据 MSDS的要求进行处理，将残留物清理干净4.7 发生火情时按《应急准备和响应控制程序》进行处理。

4.8 各部门应对化学品的贮存、使用进行相应的培训5 相关文件《固体废弃物防治管理规定》《应急准备和响应控制程序》《相关方管理规定》《火灾、爆炸应急预案》6 记录《物质安全技术资料》文件编号： CW-WF-12版本标志： A/0受控状态 :分发编号 :相关方管理规定编制：施旭燕审核：顾小初批准：顾小初2010-03-01发布2010-03-08实施发布管理制度1/21 目的为加强对供方、承包方的管理，增强与其他相关方就环境保护、安全方面的联系和沟通，满足本公司环境、职业健康安全管理体系的要求2 范围适用与本公司有业务往来的供方、承包方的环境影响、安全管理3 职责3.1 财务部负责监督维修等相关方的环境、安全行为及人员资格检验3.2 供销部负责供方环境 / 安全调查及特殊送货人员的资格审查3.3 相关部门负责其他相关方的资格验证和检查监督3.4 相关部门负责对承包方传达有关环境 / 安全法律法规和本公司管理要求4 工作程序4.1 相关方的分类：本程序的“相关方”所指的范围是本公司的供方和承包方，及关注企业环境、安全行为和受企业环境、安全行为影响的一切人员和单位供方：向本公司提供原辅材料、油品、化学品的组织。

承包方：为本公司提供服务的组织或个人，废弃物委托处理公司、维修方、运输服务公司和个体运输户其它相关方：政府、银行、周围居民、本公司员工等4.2 对相关方的一般管理要求4.2.1 向相关方宣传本公司的管理方针和适用的法律法规要求4.2.2 业务归口部门调查对应相关方的污染控制和环境、安全行为的信息，确定是否是合格的相关方4.2.3 对相关方提出环境保护、安全方面的要求，或对其活动施加影响4.3 对供方的管理4.3.1 对提供原辅材料供应商的管理a) 将供方按可施加影响程度的大小分为重要供方和一般供方， 判别依据为： 当所购产品占原辅材料或能源费用的 20%以上则判为重要供方，其余供方为一般供方b) 供销部负责对重要供方发放《环境 / 安全调查表》进行环境影响、安全状况调查，对供方的总体评价由供应根据供方反映的事实来确定，对调查结果差的供方应要求其改善环境表现，积极推进环境保护、安全管理活动的开展4.3.2 对提供油品、化学品供应商的管理a) 提供产品时，必须提供有关环境信息，可能产生的环境污染、安全风险，集中反映为产品的材料安全数据（ MSDS）b) 运输中应防撒、防泄漏，贮存应防止倒塌，装卸时防止碰撞。

管理制度2/24.4 承包方的管理4.4.1 在选择承包方时，应要求其出具从事该项服务的营业资格和证明，若从事直接与环境、安全有关的服务和活动，如废弃物的收集、贮存和处置、特种设备的维修、保养等，或从事直接与本公司重要环境因素、风险有关的活动的承包方，应要求出具环相应的资格证明文件4.4.2 财务部在选择维修服务等供方时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订环境、安全协议，其中必须执行国家有关的环保、安全规定4.4.3 进入厂区的运输车辆必须限速行驶由供销部在与各相关方签订协议时将此规定发放到相关方并要求照此执行对不按规定的运输人员要接受处罚，多次违反的将不列入合格供方名单中4.5 业务归口部门对在本公司提供服务的对应相关方提供相关法律、法规和告知本公司的有关要求4.6 销售部负责对客户进行宣传和影响，收集客户对产品的环境、安全要求，并将信息传递给财务部，由其负责处理，提请有关部门答复4.7 由财务部负责定期或不定期进行监督检查5 记录《环境、安全调查表》《重点施加影响的相关方清单》 CW-WF-13版本标志： A/0受控状态 :分发编号 :劳保用品管理规定编制：施旭燕审核：顾小初批准：顾小初2010-03-01发布2010-03-08实施宜兴市公司 发布管理制度1/11 目的为了加强劳动防护用品的管理，保障劳动者的安全与健康，特制定本规定。

2 范围本规定适用于公司劳动防护用品的采购、发放和使用管理3 职责3.1 供销部负责对劳动防护用品的采购3.2 仓库负责劳保用品的保管、发放3.3 生产部负责对实施过程进行监督4 程序4.1 劳动防护用品的采购4.1.1 特种劳动防护用品采购时应到定点经营单位或生产企业购买，购买的劳动防护用品须经本单位的质检部门验收4.1.2 在采购选择劳动防护用品时必须保证质量，各项指标符合国家标准和行业标准，穿戴舒适方便，不影响工作4.1.3 劳动防护用品的选择考虑对有害因素的防护功能，同时考虑作业环境、劳动强度及有害因素的存在形式、性质、浓度等因素4.2 防护用品的发放和使用4.2.1 劳动防护用品发放根据企业安全生产和防止职业性危害的需要，按照不同工种，不同条件发给，由仓库负责发放并做好记录对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所，禁止发放、使用化纤防护用品4.2.2 按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查4.3 对特殊防护用品进行定期检验，不合格或失效的，一律不准使用4.4 生产部在进行日常检查过程中加强对员工劳保用品穿戴的检查5 记录劳保用品发放记录文件编号： CW-WF-14版本标志： A/0受控状态 :分发编号 :消防器材管理规定编制：施旭燕审核：顾小初批准：顾小初2010-03-01发布。