项目名称昆明级机关事务管理局部门整体支出.docx

项目名称：昆明市市级机关事务管理局部门整体支出 部门名称：昆明市市级机关事务管理局 评价机构：昆明市市级机关事务管理局评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务职称所属单位处室签字组长高文菊处焕St务处副蛆长恩玉米财务处成员方艳成员王莹财务处成员成员粮缶揖童人（签字】：高文葡（第三方中介云南群兴会计帅事务所协助援稿）为18年S月15日评价工作员责人《签字）：201S年5月技日第一部分摘要一、 部门概况（一） 市机关事务局是昆明市政府管理的部门机构，正县级，事业编制为 55名市机关事务局内设内设办公室、财务处、国有资产管理处、政府采购办公室等 10个处室和纪检监察室、机关党委等机构主要包括承研究制定市级机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；根据机关后勤改革的要求， 负责提出机关服务中心设置的意见， 对委托服务单位的资质进行审查；监督管理市级机关及部分事业单位的国有资产； 负责市政府在公务活动中有关部门赠送礼品的管理等 13个方面的职能二） 市机关事务局 2017年度市本级财政预算批复 10,608.04万元,2017年度决算为 10,608.04万元，其中：基本支出 5,331.54万元；项目支出 5,276.50万元；预算执行率为 100.00%。

三） 市机关事务局主要执行〈〈昆明市级机关事务管理局工作制度与规程》、〈〈昆明 市级机关事务管理局内部控制手册》、〈〈昆明市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》以及〈〈昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度 2017年度政府采购方式和程序合法、合规二、 评价结论及绩效分析1. 评价结果本次市机关事务局部门整体支出绩效自评得分 96.00分，评价等级为“优”2. 主要绩效市机关事务局2017年度按照〈〈部门（单位）整体支出绩效目标申报表（ 2017年度）》中设定年度主要工作内容开展工作， 完成了〈〈昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达＜昆明市市级机关事务管理局 2017年度主要工作目标 ＞的通知》（昆政目督发〔2017〕42号） 中规定的主要工作实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好三、问题和建议（一） 存在的问题1. 预算绩效管理水平有待提高2. 队伍建设和机制创新尚需加强（二） 改进措施及建议1. 强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平2. 加强队伍建设和机制创新第二部分正文根据〈〈中华人民共和国预算法》、〈〈财政部关于印发 ＜财政支出绩效评价管理暂行办法 ＞ 的通知》（财预〔2011〕285号）、〈〈昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的 实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、〈〈昆明市人民政府办公厅关于印发 ＜昆明市预算绩效管理暂行办法 ＞的通知》（昆政办〔2013〕129号）、〈〈昆明市财政局关于开展 2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔 2018〕56号）、〈〈昆明市财政局关于印发 ＜昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法 ＞的通知》（昆财绩〔2018〕60号）及〈〈昆明市市级机关事务管理局 2017年度市本级预算支出绩效自评工作方案》的要求，昆明市市级机 关事务管理局（以下简称 “市机关事务局”）于 2018年4月至5月对2017年度部门整体支出进行了绩效自评。

现将自评情况报告如下一、部门概况（一）部门机构设置、编制1. 单位机关设置市机关事务局内设办公室、财务处、国有资产管理处、政府采购办公室、房产基建处、 车辆管理处、机关后勤体改处、绿化处、保卫处和人事教育处等 10个处室和机关党委、纪检监察机构2. 单位编制市机关事务局是昆明市政府管理的部门机构，正县级，事业编制为 55名其中：局长 1名（市政府副秘书长兼），副局长 4名；中层领导职数 24名工勤人员以外的工作人员 列入国家公务员管理机关工勤人员编制 8名为离退休干部服务的工作机构和人员编制，按有关规定另行核定二）部门职能根据〈〈昆明市人民政府办公厅关于印发 〈昆明市市级机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定 ＞的通知》（昆政办通〔2002〕94号）的内容，市机关事务局主要职责为：1. 根据党和国家的有关方针、政策，结合市级机关的具体情况，研究制定市级机关 事务工作的具体办法和规章制度并组织实施2. 积极配合市级机关后勤体制改革， 会同有关部门研究拟订相关政策、 制度和办法，制定后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施 会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题，对市级机关后勤管理工作进行业务指导， 直接承担市政府机关的后勤工作。

3. 根据机关后勤改革的要求，负责提出机关服务中心设置的意见，对委托服务单位 的资质进行审查4. 负责市政府机关经费在市级机关事务管理局管理的单位和局属单位经费的预算管 理；负责市政府机关后勤服务单位的财务管理并监督执行5. 监督管理市级机关及部分事业单位的国有资产；负责市政府在公务活动中有关部 门赠送礼品的管理6. 组织实施市级机关及部分事业单位的政府采购7. 负责对市级机关基本建设项目进行预审，对市政府机关重大基建项目进行管理并 组织实施8. 对市级机关行政办公房地产权、驻外联络（办事）处房地产权进行管理，制定房 产管理制度负责市政府机关办公用房的管理、维护、调配工作9. 负责市级党政机关和事业单位小汽车定编管理，汽车编制核查调整和车辆配备使 用等工作10. 负责市级机关后勤工作人员岗位培训工作的业务指导、 组织协调和督促检查；负责市级机关工勤人员和从事机关服务工作的工人的职业技能等级培训工作11. 会同有关部门负责党和国家领导人、省部级领导干部的接待服务工作； 会同有关部门承办市内重要会议及重大活动的后勤服务工作；配合外事部门承办重要外宾的接待工作；承担市领导交办的其他接待服务工作。

12. 负责市级机关有关社会事务综合管理，协调管理机关办公区域的安全保卫工作；归口管理市政府机关精神文明建设、 社会治安综合治理和绿化、计划生育、 爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作13. 承办市委、市人大、市政府、市政协、市纪委和上级机关交办的其他事项三） 部门工作完成情况市机关事务局已完成昆明市人民政府目标管理督查办公室下达的重点目标、 职能目标、争取目标和党建目标 4个方面的43项工作根据〈〈中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于 2017年目标管理绩效考核结 果的通报》（市委办〔2018〕21号）的通报结果，市机关事务局 2017年度工作完成情况为 良好，考核得分为 98.85分四） 部门管理制度市机关事务局截至 2017年12月31日已制定了〈〈昆明市级机关事务管理局工作制度与 规程》、〈〈昆明市级机关事务管理局内部控制手册》、 〈〈昆明市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》以及〈〈昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度五） 部门资金来源及使用情况1. 部门资金来源市机关事务局2017年度预算资金为10,844.54万元，资金来源主要为财政预算资金和 自筹资金，其中：财政预算资金 10,608.04万元，自筹资金236.50万元；自筹资金主要为昆明市市级机关会议中心为弥补 2017年度昆明会堂常规物业管理（会议服务保障和设施设备维护付）的营业收入。

2. 资金使用情况截至2017年12月31日，市机关事务局 2017年度共使用资金10,844.54万元，预算 执行进度完成率为100%（六） 政府采购情况市机关事务局2017年度共实施政府采购 3,873.48万元，其中：财政预算资金3,636.98 万元，自筹资金236.50万元；2017年度政府采购中服务类项目采购金额为 3,765.44万元,设备类采购金额为108.04万元；采购方式、程序均符合相关要求七） 固定资产情况1. 固定资产制度制定情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，市机关事务局制定了〈〈昆明市级机 关事务管理局国有资产管理暂行办法》 及〈〈昆明市级机关事务管理局内部控制手册》 国有资产管理实行“统一负责、分工协作”的管理机制，资产管理处室、使用处室和财务管理处室 各司其职、共同保障资产的完整与有效利用2. 固定资产管理情况根据2017年市机关事务局决算报表显示及现场抽查核实，截止 2017年12月31日， 市机关事务局账面固定资产总额 22,618.30万元，在用固定资产总额为 22,618.30万元，资产使用率为100%,无已损坏不能继续使用和闲置的固定资产。

3. 固定资产增减情况2017年度市机关事务局通过政府采购新增固定资产 88.85万元，资产增加审核审批程序规范，采购合同、发票、采购清单等原始凭证齐全二、绩效目标(一)部门总目标昆明市市级机关事务管理局主要职能是坚持“为政府领导服务，为机关工作服务，为 机关职工服务”的宗旨，提高管理水平，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作， 逐步改善机关工作、生活、福利条件围绕全市的中心工作，认真履行“做好协调、当好参 谋、搞好服务”的职能，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了市级行政中心工作高效 有序运转，促进了市委、市政府各项决策部署的落实，为现代新昆明建设做出积极贡献二)部门项目具体计划目标根据〈〈昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达 ，昆明市市级机关事务管理局 2017 年度主要工作目标 ＞的通知》的要求，市机关事务局2017年度具体计划目标主要分为： 重点 目标、职能目标、争取目标和党建目标四个方面；重点目标和职能目标共包括 33项，具体为1. 重点目标(1) 按照上级安排，完成创建文明城市中我局承担的有关工作；(2) 做好制定〈〈昆明市机关事务管理办法》的立法调研工作；(3) 完成〈〈昆明市公共机构节约能源资源“十三五”规划》编制，并印发全市组织实 施；(4) 根据〈〈昆明市行政事业单位内部控制规范实施工作方案》要求，完成内控体系建 设中的制度建设工作；(5) 完成2016年政府采购工作任务，力争货物采购资金节约率达到 4%(6) 严格落实各项安全保卫工作制度， 协助驻地公安机关和消防部门做好市级行政中 心的社会治安和消防安全防范工作，确保市级行政中心无重大治安案件和消防安全事故发生；(7) 根据上级安排，完成上级安排的会议服务保障工作；(8) 积极推进后勤服务工作社会化，对事务性管理服务，以合同、委托等方式向社会 购买；(9) 积极参加市总工会组织全市开展的“七十二行大练兵、大比武”活动，力争取得 好成绩；(10) 按照省委、省政府关于省市联动开展“绿化昆明 ？共建春城”植树活动工作的安 排部署，以及〈〈关于印发省市联动开展“绿化昆明 ？共建春城”义务植树活动工作方案的通 知》和〈〈关于加快推进“省市联动？绿化昆明？共建春城”植树活动的通知》要求，完成各项 年度工作。

2. 职能目标(1) 牵头组织认真做好市级行政中心“消防安全、治安防范”及专项目标考核评定工 作；(2) 根据国家和省的统一部署，组织开展 2017年全市公共机构节能宣传周活动；(3) 根据〈〈公共机构能源审计管理暂行办法》，全市组织完成 6家公共机构能源审计 工作；(4) 完成行政中心进驻单位住址证明、 经营单位场所证明和干部职工落户证明的出。