2023年衔接资金绩效自评报告.doc

2023年衔接资金绩效自评报告 2023年衔接资金绩效自评报告1　　一、县级批复资金情况　　我局承担临城县度财政衔接资金统筹整合使用道路建设项目实施任务，该项目分三批实施，一批项目县级批复总投资3374.3万元（其中建筑工程3292万元），二批项目县级批复总投资.51万元（其中建筑工程1975.775万元），三批项目县级批复投资778.59万元（其中建筑工程757.44万元），合计批复总投资6222.4万元（其中建筑工程6025.215万元）　　二、项目安排情况　　我局承担的临城县财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目系巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有效项目一批项目涉及临城镇等八个乡镇官都村等49个村，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为建设道路311520平方米，小桥2座，道路配套1处等二批项目道路工程覆盖25个村庄、路灯工程覆盖7个乡镇58个村庄，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为道路建设141330平方米，路缘石6200米，边沟1200米；修缮小桥2座，拆除圬工共计114立方米；7个乡镇58个村庄1510盏路灯三批项目涉及临城镇（北驾廻村、陈家崇村、磁窑沟村、南驾廻村、中驾廻村）、黑城镇（王家庄村）、石城乡（王家辉村、石匣沟村、安上村）、郝庄镇（官都村）、赵庄乡（鸡亮村）5个乡镇11个村道路建设、道路护栏等，主要建设内容为建设道路71634平方米，道路护栏1250米，铺设花砖3300平方米等。

　　三、项目管理情况　　（一）资金到位含中央资金、地方资金、其他资金）资金已全部到位　　（二）资金安全资金的支付，均按照施工合同约定，根据乡村振兴局资金支付审批程序逐级报批后由财政部门支付，资金支付使用安全　　（三）组织实施项目实施均采用公开招投标和政府采购方式进行，招投标程序规范，备案资料齐全，档案管理规范在施工过程中，由监理单位全程监管，确保工程质量　　（四）绩效管理三批财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目均已竣工验收2023年衔接资金绩效自评报告2　　为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇度衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下：　　一、绩效目标分解下达情况　　（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况　　我镇获得财政衔接资金共1077.56万元，其中：中央专项衔接资金630.2万元，省级专项衔接资金429.36万元，市级资金18万元此外，预拨资金53.15万元　　根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目　　（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况　　根据项目参考指标，结合我镇落地项目，度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。

　　二、绩效自评工作开展情况　　根据项目实施结束，我镇于12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作　　三、绩效目标自评完成情况分析　　（一）资金投入情况分析　　1.项目资金到位情况分析我镇项目资金共到位1130.71万元，其中：财政衔接资金1077.56万元，预拨资金53.15万元项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元；热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元；兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元，财政收回109.39万元，收回后到位资金225.61万元，年底预拨资金53.15万元，该项目实际到位共278.76万元　　2.项目资金执行情况分析我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元，已支出629.5万元，支出进度率100%；热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元，已支出39.15万元，支出进度率100%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元，已支出90万元，支出进度率100%；兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元，已支出75.2万元，支出进度率99%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元，已支出18万元，支出进度率100%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元，已支出278.76万元，支出进度率100%。

　　3.项目资金管理情况分析事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部书记等到基地听取资金使用情况事后公告：初我镇已对衔接资金使用情况进行公告　　（二）绩效项目完成情况分析　　1.产出指标完成情况分析　　（1）村集体经济项目：按海孔61万元，加老54万元，兰洋83万元，水南53万元，番打20万元，番加35万元，番开71.5万元，大塘19万元，兰泉9万元，兰兴20万元，三雅20万元，头竹39万元，南罗45万元，番新29万元，番雅23万元，南报48万元的标准发展产业，共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本年度均正常产生分红，签订时间为6月份，按协议本年度分红资金为投入本金的6%，第一期收益率为3%　　（2）村集体产业项目：按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜726亩，种种养植作物存活率均大于80%；项目本年度均正常产生分红，因签订时间为8月份，按协议本年度分红资金为投入本金的5.5%。

　　（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水沟244米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造项目准时进行验收，合格率为100%　　（4）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米；天禄新建硬化道路2条全长1.648千米，建设圆管涵1道，盖板涵2道；尖领村新建硬化道路2条，全长2.295千米，同时建设配套建设圆管涵2道道路路基宽度均为4.5m，路面宽度均为3.5m项目准时进行验收，合格率为100%　　（5）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按1000元/户的标准发放753户农户奖励金　　（6）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金　　2.效益指标完成情况分析　　（1）村集体产业项目：签订协议合作期为5年，年化收益率各为6%和5.5%，合作单位支付分红资金共19.1092万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收　　（2）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于5年，带动番加村委会共计198户826人受益。

　　（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于10年，带动南罗村委会共计385户1410人受益　　（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金75.3万元，该项目带动共计753户3234人受益　　（5）危房改造项目：发放危房改造资金18万元，该项目带动共计9户22人受益　　3.满意度指标完成情况分析　　（1）村集体产业项目：根据抽样调查满意度均为98%　　（2）基础设施建设项目：根据抽样调查满意度均为98%　　（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满意度均为100%　　（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满意度均为98%　　（5）危房改造项目：根据抽样调查满意度均为100%　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施　　我镇发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况　　自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见2023年衔接资金绩效自评报告3　　一、项目基本情况　　5月4日三届市委第108次常委会议提出市委党校“争创全省州市最好党校”的目标，要求年底前完成新校址改造建设项目规划设计等前期工作，初完成招标并开工建设，7月1日前搬入新校址办学。

市委党校搬迁建设工作正式启动保山市委党校搬迁项目占地131.6亩（87668.12平方米），总建筑面积45735.55平方米，其新建筑面积19352.05平方米，修缮改造面积26383.5平方米，项目建设主体为中国共产党保山市委员会党校，实施主体为市永昌投资开发（集团）有限公司项目总投资24534.58万元建设规模为能容纳1200人同时在校教学培训、500人同时在校食宿12月28日项目正式开工建设9月下旬，利用原有建筑物改造建设部分基本完工，具备办学基本条件，市委党校正式搬迁到新校址办学同时继续推进迁建项目新建部分建设工作实施保山市委党校整体异地搬迁建设项目，是市委贯彻落实全国全省党校工作会议精神的重要举措，项目建成后，将使保山市委党校基础设施建设滞后、办学条件落后的状况得到彻底改变，一举成为全省基础设施一流州市党校　　搬迁建设项目工程内容：搬迁建设项目工程量清单图纸所包含内容，工程承包范围：新建工程（其中:新建1#学员公寓3534.33㎡，新建2#学员公寓5923.19㎡，新建3#学员公寓5621.72㎡，新建拓展训练馆2490.27㎡，新建报告厅494.18㎡，新建厕所20.61㎡，新建公厕178.58㎡，新建公厕基础（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配电室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。

弱电智能化工程及室外道路，修缮、拆除、装修、室外景观等建设资金2.45亿元，支付5000万元　　二、项目绩效自评工作开展情况　　根据《保山市财政局关于财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔〕95号）要求，精心组织，保证质量一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由分管领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市委党校财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作　　三、项目绩效实现情况　　（一）项目资金情况　　1．项目资金到位情况　　预算安排资金5000万元，实际到位资金5000万元　　2．项目资金执行情况　　根据度预算安排，党校迁建项目建设资金项目经5000万元，全部用于支付搬迁建设工程款已执行完毕　　3．项目资金管理情况。

　　一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政下达的项目预算；二是严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率　　（二）项目绩效指标完成情况　　1．产出指标完成情况　　数量指标：搬迁建设项目工程。