采购异常处理作业规范.doc

PROKA N珠海寶剛休閒器材有限公司文件珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號20-B-56-278版本號B標 題 採購異常處理作業程序採購異常處理作業程序頁 碼1.目的目的對採購中出現的異常做及時、規範的處理 2.範圍範圍適用於採購中品質異常的物料3.定義定義無4.職責職責4.1 採購課：負責選擇評估合格供應商，並定期對合格供應商進行評估；負責所有物料的採購工作，簽訂和履行採購合同4.2 工程部：負責提供採購品的圖樣及相關技術要求4.3 檢驗課：負責提供驗收規程，IQC 對所採購產品進行檢驗4.4 總經理：對品質異常處理方案進行審核批准5.作業説明作業説明5.1 交貨品質異常處理5.1.1 各採購人員接到書面或電話通知交貨判定不合格拒收時，應依檢驗結果，儘速連絡供應商洽議5.1.2 確認欲退貨換料後，由倉管人員負責列印 “驗退單”(70-D-51-283)，辦理退貨作業 PROKA N珠海寶剛休閒器材有限公司文件珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號20-B-56-278標 題 採購異常處理作業程序採購異常處理作業程序版本號B 頁 碼5.1.3 不良品之處理，詳見“進料不合格管理辦法”(20-C-59-315)。

5.2 索賠處理5.2.1 若發現進口之料品其品質、數量、規格等不符合公司要求，採購人員在收到報關行之函電或“檢驗記錄單”(70-D-57-300)後，若需公證或索賠，採購人員應即向主管報告，同時知會代理商至廠解決，或請公證行作成公證報告5.2.2 若索賠已定案，採購人員應將索賠金額於當期貨款中扣減，若貨款已支付則於下一批貨款扣減貨款5.3 現行合格供應商有交貨品質不符合標準、交期延誤、售後服務不佳或常有異常發生，經評鑑不合格者，採購人員應立即反應經核准後暫停往來6.相關文件相關文件6.1 進料不合格管理辦法……………………20-C-59-3157.附件附件7.1 附件一：扣款憑證…………………………20-D-60-3167.2 附件二：驗退單……………………………70-D-51-283珠海寶剛休閒器材有限公司採購異常處理作業程序批 准：審 核：編 制：實施日期：文件編號：受控印章：PROKA N珠海寶剛休閒器材有限公司文件珠海寶剛休閒器材有限公司文件文件編號20-B-56-278版本號B標 題採購異常處理作業程序採購異常處理作業程序頁 數2文 件 修 訂 履 歷 表版本號修 訂 原 因 與 内 容 簡 述修訂頁次修訂 日期執行擔當B舊文件已不適應公司發展之需要全部2004.8杜海芹。