5215专项安全检查管理工作流程.docx

检査问题处建5-149-3-1专项安全检查管理工作流程1.流程图作业队ft业队7作业队安质部安全工程师 [专项安全检查管理工作流程相关职能部门部长开蛇部长（主任）领导颂号输出文档安全生产总监项目经理输出文挡111 213制定专项检 查方秦1 1市核检査方 案1审批检査方 案I ■ 少1 •1 ■ ，1114 组SR开展专 项检查茎与检萱、/6•V5处罚通知单 、.通报祠比、下10501记录检杳悟 况——>e发a11111检查记录11结束安贋部相关职能部门领导督促问題整 改是否：70604瘦改通知书89连立问題庠 9鉅织对问题 整改涪况进 行验证10存档0602处罚遇知书0603稳查恬况遇报”问題整改回复—0801问题库输出文档2.流程描述编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档SOI制定专项检查 方案安质部部长安质部部长制定专项安全检查方案，明确检查方 式、内容、范国、要求，成立专项安全检查组织 机构S02审核检查方案安全生产总监安全生产总监及时审核专项检查方案，重点关注 方案的检查时间、检查组成员构成等S03审批检查方案项目经理项口经理及时审批专项检查方案，重点关注方案 的检查时间、检查组成员构成、检查范围是否全 面等。

S04组织开展专项 检查项冃经理1. 项目经理根据专项安全检查方案，组织作业队 管理人员和齐部门相关人员、安全生产总监开展 专项安全检查2. 作业队管理人员和各部门相关人员、安全生产 总监参与专项安全检查S05记录检查情况安全工程师安全工程师做好检查记录，要求参加检查人员签 字齐全，问题记录准确检查记录S06拟定整改及处 罚通知单、通 报安质部部长1. 检查岀的问题能立即整改的，山作业队安全员 当场替促整改，不能立即整改的视问题严重程 度，下发限期整改通知书或停工整改通知书，定 人、定时、定措施进行整改2. 安质部部长对违反安全生产奖罚规定的行为 进行处罚3. 安全生产总监审核、项目经理审批整改通知 书、处罚通知书、检查情况通报后，由安质部部 长下发整改通知书、处 罚通知书、检查 情况通报S07问题整改作业队1. 作业队针対检查出的问题，作业队要及时认 真整改；问题整改完成后，整改责任人向安质部 回复2. 各部门负责人及安全工程师、安全生产总监、 项目经理负责怦促问题的整改问题整改回复S08建立问题库安全工程师安全工程师及时对检查出的问题建立问题库，定 期对问题进行系统性分析，查找问题岀现的根 源，制定措施，避免类似问题出现。

问题库S09组织对问题整 改情况进行验 证安质部部长1. 安质部部长组织各部门负责人对问题整改情 况进行复查验证，验证不合格的继续整改，直至 问题整改合格为止2. 各部门负责人参与问题整改后的验证检查是否整改合格安质部部长安质部部长判断问题整改是否合格，若是，进入 10步骤；若不是，则转至06步骤S10问题销号安质部部长问题整改完并经验证检查合格后，安质部部长及 时在问题库中销号，问题整改记录附前后对比照 片S11存档安质部部长将定期安全检查的相关资料进行存档备查3.输出文档格式模板安全检查记录表工程名称检査单位参加检查人员记录人检查日期检查记录：存在问题：复查情况：复查人：时间：项目经理部:编号：20号整改（处罚）通知书受检工区（班组）受检工区（班组）负责 人签字受检工程名称 及部位收件日期年 月 日经检查存在下列安全问题和隐患：整改意见：按下列意见 条执行（1）停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工⑵ 限在 月 H前整改完毕，整改期限完2 FI内报告检查单位处罚：（如有则填）检查单位发出口期 年 月口检查人员项目经理部:编号：20号注：1 •本表适于用安全检查中发现的问题及三级重大爭故隐患;2. 本通知书一式2份，检查单位、受检单位各1份。

IIW:安全质量问题库序号1检査时间工点名称存在问题整改措施整改完成时间贲任人完成悄况单位:填农： 审核:中铁二局XX项目经理部XX安质函（20XX） 乂＞＜号关于XX安全检查情况的通报各作业队：根据公司《关于开展XX安全检查的通知》（司安质电〔20XX〕XX号）的精神，XX月XX 口项目经理 部组织分别对XX, XX等工点进行了检查此次安全检查的重点：检查组通过XX方式，共计检查桥梁XX座，隧道及引水洞XX座，路基XX段，……现将此次检查情 况通报如下：一、总体情况二、存在的问题通过检查，发现事故隐患XX处，检查组分別组织现场总结会，及时通报检查中发现的安全问题，提出纠 正意见对此次检查发现的安全问题相对较多的XXI点分别下发了书面整改通知，要求限期整改，并责成X X负责落实和验证，及时将验证结果报告项冃经理部安质部三、下步工作要求针对此次安全检查中暴露出的问题，各单位要高度重视，认真对照整改，坚决消除事故隐患，确保项冃经 理部年度安全生产冃标的实现为此，项目经理部要求：年 月F1抄送：X X专项安全检查工作细则一、 细则依据1. 《安全生产和职业健康管理办法》2. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》3. 《安全检查与隐患排查实施细则》二、 工作内容1. 制定专项检查方案专项检查主要对锅炉、压力容器、压力管道、电气设备（施X机械设备、安全监控（装备\大型临时设 施、危险物品、运输车辆等进行安全专项检查；以及对原材料、混凝土结构工程、基础工程等进行质量专项检 查。

由负责相关管理职能的部门负责人或总工程师组织制定专项安全检查方案，明确检查方式、内容、范围、 要求，成立专项安全检查组织机构检查方案经分管专业的项目领导审核、项目经理审批后实施2. 实施检查安全生产总监、总工程师根据专项安全检查方案，组织作业队管理人员和各部门相关人员、开展专项安全 检查作业队管理人员和各部门相关人员参与专项安全检查3. 检查记录专业工程师做好安全检查记录，要求参加检查人员签字齐全，问题记录准确4.问处理对检查出的问题能立即整改的，由检查组负责人当场督促整改，不能立即整改的视问题严重程度，下发限 期整改通知书或停工整改通知书，定人、定时、定措施进行整改对违反安全生产奖罚规定的行为进行处罚5.问题整改项目经理部对于安全检查中发现的问题、事故隐患应制定整改方案，定人、定时间、定措施进行整改针 对检查出的问题，作业队及时认真整改；问题整改完成后，整改责任人向安质部回复各部门负责人及专业工 程师负责督促问题的整改6. 建立问题库安全工程师及时对检查出的问题建立问题库，定期对问题进行系统性分析，查找问题出现的根源，制定措 施，避免类似问题出现7. 整改验证安全生产总监或总工程师组织各部门负责人对问题整改情况进行复查验证，验证不合格的继续整改，直至 问题整改合格为止。

各部门负责人参与问题整改后的验证检查问题销号作业队问题整改合格经验证检查后，安质部部长及时在问题库中销号，问题整改记录附前后对比照片三、工作职责1.专业工程师负责组织制定项目经理部安全专项检查实施方案；负责专项安全生产检查的记录、督促整改、 处罚及验收负责整改通知书和整改通报2. 安质部负责组织建立安全专项检查问题库，并按时上报；3. 安全生产总监负责组织对习惯性违章和系统性问题分析原因，并制定整改措施4. 安全生产总监、总工程师或相关部门负责专项检查组织工作四、工作程序及要求1.安全生产总监、总工程师或相关部门根据项目情况负责组织专项检查 2检查后一天内安质部拟定整改及处罚通知单、通报3. 检查后3天内安全工程师建立问题库4. 整改完成后一天内安质部组织对问题整改情况进行验证5. 安全工程师及时将定期安全检查的相关资料进行存档备。