花卉种球种苗工厂生产示范项目新建工程可行性实施报告.doc

花卉种球种苗工厂生产示项目新建工程可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称 ： 花卉种球种苗工厂生产示项目可行性研究报 告1.1.2 建设性质： 新建1.1.3 项目主管单位 : 发展与改革委员会1.1.4 项目建设单位 ：某公司法人代表： 所有制形式：村办集体企业1.1.5 建设地点、规模及容： 充分利用农发高科园艺公司现有条 件和已建生产园区， 按照种苗组培工厂化生产、 种球工厂化繁育技术 流程要求，完善配套各类设施、设备，建设高标准、高起点、占地 50 亩的种苗组培工厂化生产中心、占地 100 亩的种球工厂化繁育核 心示区，并以此通过生产示以及生产出的种苗、种球向周边及 *** 市 农业生产区进行辐射以公司 +农户的经营模式带动农户进行花卉生 产和种球繁育进一步促进 *** 市乃至 *** 省花卉产业的发展具体建设容及规模 :1、利用现已建成的组培办公楼及炼苗温室，进一步完善配置种 苗组培工厂化生产中心所需的仪器设备， 形成年产 200 万株花卉组培 种苗的生产能力2、为保证种球工厂化繁育示区对生产用水的需求并达到软化水 质的作用，修建 2000m3 水质软化蓄水池一座。

3、为完善花卉种球、种苗产后处理中心，建设 1000m3 种球处理 贮藏库 1 座1.1.6 项目建设期： 1 年即 200x 年完成建设， 200x 年投产1.1.7 项目投资规模及资金筹措： 经估算，本项目总投资额为 300.02 万元人民币其中：固定资 产投资 265.84 万元，占总投资的 88.61%；铺底流动资金 34.18 万元， 占总投资的 11.39%项目申请财政扶持 200万元, 占总投资的 66.66%； 自筹资金 100.02 万元 , 占总投资 33.34%1.1.8 主要技术经济指标： 本项目实施后，正常年可生产百合和唐菖蒲商品种球合计 401.25 万粒，籽球合计 2.1 万公斤 , 组培种苗合计 200 万株正常年可实现 销售收入 421.66 万元利润总额 82.13 万元，税后利润为 55.03 万 元正常年可上缴销售税金及附加 25.77 万元、所得税 27.1 万元财务部收益率( FIRR)所得税前 FIRR=34.3%所得税后 FIRR=24.51%财务净现值 (FNPV)所得税前 FNPV=520.55所得税后 FNPV=305.97投资回收期 (PT)所得税前 PT '=3.87 年所得税后 PT '=4.87 年投资利税率 =37.53%投资利润率 =28.94%1.1.9 项目辐射围及带动能力：项目通过核心示区及辐射区的建设 , 将直接带动殷家庄村 250 户农户从事花卉生产和种球繁育，同时，把先进的农业生产模式、先 进的农业技术向项目区周边地区传播，辐射带动整个彭家寨镇乃至*** 地区。

项目实施后，核心示区每年将生产商品种球 401.25 万粒 , 种苗 200 万株经测算，核心示区的建设将直接带动农户 260 余栋温室从 事种球类切花生产，农户 600 余栋温室进行种苗类切花生产，近 100 亩土地进行种球繁育按每户农民利用一栋日光温室进行花卉生产、 利用 5 亩地进行种球繁育， 项目的实施将带动近 900 户农户从事花卉 生产和种球繁育1.1.10 农民增收：项目实施后， *** 村全村 250 户人家，人口 1265 人，2003 年人 均收入 3455 元，本项目实施后，正常年份可实现产品销售收入 421.56 万元，税后利润 55.03 万元，项目村人均增收 435 元1.2 可行性研究报告编制依据1、《国家计委关于现代农业示项目的有关政策及管理办法》 2、《全国花卉业十五计划》 确立的有关花卉产业发展的指导思想3 、*** 省花卉产业“十五”发展规划4、项目执行单位关于进行本项目可行性研究的委托书5、 *** 省发展与改革委员会、 *** 市发展与改革委员会有关本项 目建设的意见及批示1.3 综合评价和论证结论综合评价 : 本项目符合项目区自然条件特点，在基础设施与经济 基础上具备良好的建设基础， 有充分的技术保证。

项目建设具有良好 的发展前景：（1）本项目生产的花卉种球和鲜切花具有较强的市场竞 争力和迫切的社会需求， 销路畅通， 有巨大发展潜力2）附加值高， 辐射性强，可以实现集约化生产、批量销售 （3）有利于扩大社会就 业，提高经济效益和社会效益 （4）符合节约能源、资源和保护生态 环境的可持续发展战略 （ 5）项目市场分析充分，设计规模适宜，结 构合理6）技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用 （7） 项目管理系统健全8）项目投资估算合理，财务经济效果明显项目的建设宗旨符合国家西部大开发战略， 符合目前我国支持发 展农林业的产业政策，符合省委、省政府市委、市政府调整农业产业 结构的战略部署报告结论：项目可行1.4 存在的问题与建议1、该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设容符合国家的 产业政策，建议早建设、早受益希望各级政府和金融机构、能给以 大力支持，为促进地方经济作出贡献2、项目在建设过程中可能会存在一定风险， 在营销方面可能有较 多的约束条件， 建议公司在产品的销售方面应建立稳定、 广泛的市场 网络，以保证产品的顺利销售3、基地扩大，生产规模增加，同时管理的难度和风险也将增加， 建议加强组织建设不断提高对项目建设管理和经营管理水平。

4、针对 *** 农业产业化发展的状况和农村实际， 本项目采取公司 + 基地+农户的方式运营，在运营过程中一定要处理好与农民的利益联 结问题，真正让农民得到实惠，才能进一步促进产业的发展要善于 及时研究和处理可能出现的问题，保证项目达到预期的目的第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景2.1.1 20 世纪 90 年代以来，作为“产业” ，世界花卉业以前所 未有的速度增长， 并远远超过世界经济发展的平均速度， 全球花卉消 费总额已高达 2000 亿美元随着我国经济的发展和农业产业结构的调整， 全国花卉产业由沿 海向地，由南到北迅猛发展， 基本上实现了从传统生产向商品化生产 的过渡，开始进入稳妥、调整、提高和增效的新阶段花卉产业化生 产、规模化经营水平显著提高 花卉产业已成为中国农业发展的重要 组成部分， 也是国家鼓励发展和大力支持的农业产业之一 花卉产业 作为调整农业种植业结构、优化农业组合，提高农民收入，促进农村 经济增长方式转变的重要支柱，已显示了显著的经济效益和社会效 益我国也成为世界 7 个花卉年出口创汇增长超过 20%的国家之一， 被世界花卉界公认为最具生产和消费潜力的国家。

2.1.2 随着国家西部开发战略的实施和各级政府的引导和支持， *** 省的花卉产业也有了迅速的发展，种植面积、产量迅速扩大省 委、省政府根据当地自然、社会、经济、资源条件，在“十五”规划 中将花卉及种球生产列为 *** 农业发展的四大支柱产业之一，把花卉 生产基地建设、市场流通体系建设纳入城市总体规划和国民经济和社 会发展计划之中，为 *** 花卉产业发展提供了良好的政策支持2.1.3 “十五”我国花卉产业将迎来前所未有的发展机遇， 为此， 我国专门制订了花卉产业的“十五”发展规划， *** 省也根据自己的 实际情况，确立了以调整和优化农业产业结构为契机，因地制宜，实 施品牌战略，跨越式、外向型、产业化、股份制；以球为主，以花为 辅，以球带花，实行产、供、销一条龙，形成专业化生产，规模化经 营，科学化管理， 区域化布局的发展思路，经过 2002 至 2005 年四年 的努力， *** 的花卉产业将实现以下目标： 把 *** 建成国主要的球根类 花卉生产基地和市场交易中心 产品销售立足国市场， 面向亚洲市场； 市场建设上，在做好规划论证的基础上，在 *** 建设一处大型花卉交易专业市场，完善社会化服务功能；同时选择 1〜2家花卉经销的龙头企业，建设一个省级花卉科研中心， 为全省花卉生产的产业化发展 创造条件。

到 2005 年花卉种植面积达到 1 万亩，其中种球繁育基地 6000 亩，鲜切花生产基地 4000亩预计年生产种球 2.7 亿粒，鲜切 花 11060 万枝，总产值达到 4.95 亿元到 2005 年花卉产业预计实现 销售利润 3.32 亿元，上缴税金 6435 万元，为社会提供 1 万个就业机 会，让 0.5 万户农民走上小康之路2.1.4 由于我国的花卉产业起步较晚，目前还没有与发达国家相 竞争的实力，特别是在切花生产中还离不开进口种球、种苗的局面， 这严重制约了我国花卉产业的发展，要想实现我国以及 *** 省花卉产 业进一步的发展，必须首先解决生产种球、种苗的问题，同时开发出 省力和低成本的生产技术；因此，进行花卉种球、种苗高科技生产技 术的示与推广对于花卉产业发展势在必行 园艺公司基于这样的认识， 从 2002 年以来， 就依托 *** 大学、 *** 省农科院等高等院校和科研机构， 结合 *** 实际，开展了花卉种苗 组织培养技术、 工厂化种球繁育技术、 日光温室切花生产技术等的开 发与研究，目前已形成了较为完整的技术体系，鉴于 *** 省花卉产业 的迅速发展，进行花卉种球、种苗高新技术示的条件和基础已经具备， 故而提出本项目。

2.2 建设依据及必要性2.2.1 主要依据1 、依据农村产业政策和市场发展需求以及 *** 省、 *** 市各级政 府关于大力发展花卉产业的政策和规划，本项目的实施将部分解决 *** 切花生产过程中依赖进口种源，连年种植导致种性退化、病虫害 感染等问题，使 *** 花卉产业形成种球、种苗生产与切花生产相互配 套的综合体系，提高产品的科技含量和市场竞争力， 创造良好的社会、 经济效益2、依据我国农业发展指导纲要所确立的目标，以及国际、国花 卉产业发展的趋势， 不断用高新技术改造传统农业， 提高资源产出率 和农业劳动生产率， 进一步实现农村增长方式， 由分散、粗放向集约、 高效转变，加速产业化进程3、*** 市位于高原冷凉地区， 具有适宜球根类花卉生长的生态自 然条件正是国家关于花卉产业发展总体布局， 球根类花卉的生产区 本项目建设不仅符合国家产业政策和生产力布局， 而且对于充分利用 和开发当地资源有促进作用2.2.2 必要性1、是发挥冷凉气候优势，调整农业产业结构，提高农民收 入、培育地方财源，促进当地经济发展的需要2 、从全国花卉产业的发展趋势和 *** 省花卉产业的现状来看，通过高新技术的引进、组装、配套、创新对 *** 花卉产业进行升 级改造，是实现本省花卉产业的可持续发展、 提高地区竞争力的重要 途径。

3、是解决球根类花卉种源进口限制，提高花卉产品品质，实现 种球、种苗生产国产化的需要4、是培育和壮大龙头企业、促进产、供、销一体化进程，实现 花卉种球种苗的规模化、专业化、工厂化生产，提高我省花卉产业化 水平和市场竞争力的需要第三章 项目建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域围项目区位于城西区彭家寨镇农业区中心地段的殷家庄村，东经101° 53’，北纬36° 35’，海拔2305— 2315米之间并位于湟水 岸，紧靠 109 国道，交通十分便利3.1.2 自然条件资源状况1 、气象该地区属高原干旱大陆性气候，气候冷凉，年平均气温 5.7 C,最暖月平均气温17.2 C,最冷月平均气温-8.2 C日照时间长，光 照充足年日照时数2751h,太阳总辐射量6123.7MJ/cm2,年均降水 量366.3mm降水量集中在7。