天然气站工程签证管理办法.docx

天然气站工程签证管理办法Nd1. 目的1.1 为规范工程现场管理，有效控制工程造价，制定本办法2. 适用范围2.1 本办法适用于公司范围内的新建、改建、扩建、大修理及其他工 程项目即公司《工程建设管理制度》中定义的工程项目3. 工程签证定义3.1 工程签证是基于设计图纸及设计变更以外的，原合同价款（根据 合同计价方式的不同，也可能是标底价或工程量清单价）未包括的施 工事实的记录和核定，是工程结算的依据之一，是造价工作的控制点3.2 工程签证由公司现场管理代表、现场监理工程师、施工单位现场 负责人以书面形式共同签署，用以证实施工活动中发生的某些特殊情 况，并作为工程竣工结算调整的重要依据3.3 工程签证包括现场经济签证和工期签证4. 职责4.1 市场工程部是基础设施、站场、管线等工程项目建设的组织与实 施部门4.2 工程实施过程中，项目领导小组组长负责成本发生重大变化时的 处理决定4.3 施工单位负责提出工程签证申请4.4 工程组织（或实施）部门所派驻的现场代表和监理单位，负责对 施工单位提出的工程签证工程量、签证类型的合理性、真实性进行检 查、核实，提出核查确认意见（填写《工程签证审核确认表》），并监 管实施情况。

4.5 预决算人员负责对工程签证的费用进行核定5. 工程签证条件及范围5.1 工程签证的内容必须是现场实际发生的，设计图纸及设计变更以 外的，原合同价款（根据合同计价方式的不同，也可能是标底价或工 程量清单价）未包括的施工事实工程签证条件及范围如下：5.2 零星用工施工现场发生的与主体工程无关的用工，如定额费用 以外的搬运拆除用工等因工程需要，公司要求施工单位在现场配备 的辅助用工，该用工无法以工程量进行计价结算的5.3 临时设施增补项目临时设施增补项目首先应当在经甲方批准的 《施工组织设计》中写明，按现场实际发生情况签证，才能作为工程 结算的依据5.4 材料价格认价单结算标准规定允许记取价差的材料，需要在施 工前按照合同约定的方式确认材料价格，设计变更增加的材料应在变 更实施前及时确认5.5 因设计资料或地勘资料不详而造成的工程开挖中遇到的混凝土、 房屋建筑基础、建筑垃圾等5.6 独立施工的管线工程需开挖道路或人行道5.7 独立施工的管线工程的余土外运5.8 管线工程因开挖出的土质不符合回填土要求，需借土回填的5.9 定额之外的施工措施5.10 管线工程因业主提供资料不详需开挖寻找原老管道所发生的工作。

5.11 管线工程的碰管开挖、回填5.12 工程施工过程中无施工用电电源而发生的发电机台班5.13 施工过程中因地下水位较高或周围有其他排水系统泄漏而造成 施工工地或沟槽进水而发生的抽水台班5.14 因施工现场条件达不到正常施工要求而发生的土方开挖超宽、超深5.15 因规划或设计发生改变，已施工工程需返工所发生的工作量和 已发生的工作量5.16 因公司提供的材料有缺陷而发生的工程返工5.17 临时安排的其他零星工作5.18 因设计变更、工程变动以及不可抗拒的自然因素等造成的工期 变动（核对公司现场代表、现场监理、施工单位三方的记录，并且必 须是一致的）5.19 公司认可的其它特殊情况下的签证范围6. 工程签证的及时性6.1 工程签证必须在相应工程发生后 7 天内完成；工程签证结束后， 公司现场签证人员要在3 天内将签证单原件及相关证明资料（如图纸 或照片）报送预决算管理人员并自留一份7. 工程签证的准确性7.1 工程签证发生时，公司现场管理人员要认证研究施工合同、招投 标文件及相关定额，明确工程发生的事实及图纸上不能标示清楚的工 程量和尺寸，必要时和预决算管理人员商定做到签证工程量准确、 字迹清晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单相符。

7.2 工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、 人工、机械台班等工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证 的真实性、准确性、合理性、时效性7.3 工程签证内容必须包含以示意图表达或现场取证（照相、摄像） 的相片,并作为签证的正式附件工程量由公司现场代表、监理公司 现场监理工程师、施工单位现场负责人共同审核并签字确认8. 工程签证的有效性8.1 工程签证必须由公司、监理单位、施工单位三方共同签署，方可 生效9. 工程签证的审批程序9.1 由施工单位根据工程发生的实际情况，向工程现场监理提出工程 签证的申请（填《工程签证申请表》）9.2 工程监理对现场和资料审核无误后，在《现场签证审核确认表》 上签署明确意见，并上报给工程组织部门派驻的现场管理代表审签9.3 工程组织部门的现场管理代表，对工程签证内容逐一核实后，在 《现场签证审核确认表》上签署明确意见，并将该表报送本部门质量 安全主管现场管理代表在核实过程中若有不清楚的地方，可以和预 决算管理人员商定9.4 工程组织部门的施工管理员对工程签证内容逐一核实后在《工程 签证审批表》上签署意见并上报部门经理9.5 工程组织部门的经理对工程签证进行审核，符合相关程序和手续 后，在《工程签证审批表》上签署意见，并上报主管工程分管副总经 理审定。

9.6 对重要签证，如工程费用 2000 元以上的工程签证，需按公司授 权由分管副总、总经理分级核签后方可生效10、工程签证的权限及监督10.1 工程签证的权限：10.1.1 常规燃气工程：工程组织部门的施工管理员“请示”本部门 经理后，对200 元以下工程量签证；工程组织部门的经理“请示”分 管副总经理后，对 1000元以下工程量签证；分管副总经理对2000元 以下工程量签证；总经理对 2000 元以上工程量签证以上工程签证 费用不含公司供应的材料费用，工程现场签证审批须逐级审批10.1.2 一般工程项目：公司现场管理代表对200元以下工程量签证； 项目负责人对1000元以下工程量签证；分管副总对 2000元以下工程 量签证；总经理对 2000 元以上工程量签证10.2 工程签证的监督：10.2.1 项目负责人对派驻的现场管理代表和工程签证的准确性进行 监督10.2.2 不符合实际的现场签证一经发现，公司将追究施工单位、监 理单位、现场签证人员的责任11．罚则11.1 所有违规工程签证不予结算，由于工作失误造成的不合理工程 签证，要追究当事人的责任11.2 对施工单位：违规工程签证金额在5000元以下的，一次处以 3-5 倍罚款，二次则予以清退。

违规工程签证金额在 2000 元以上的，一 次处以 5-10倍罚款，并清退11.3 对经理及以下人员：违规工程签证金额在1000元以下的，一次 留用察看并扣发全年绩效工资,二次予以开除；违规工程签证金额在 2000 元以上的，予以开除情节严重的移交司法机关追究法律责任11.4 对部门经理：违规工程签证金额在2000元以下的，一次警告处 分并扣发半年绩效工资，二次撤职处分并扣发全年绩效工资；违规工 程签证金额在 2000 元以上的，撤职处分并扣发全年绩效工资情节 严重的移交司法机关追究法律责任11.5 对公司领导：违规工程签证金额在5000元以下的，一次扣发半 年绩效工资,二次留用察看并扣发半年绩效工资；违规工程签证金额 在 5000 元以上的，予以撤职处分并扣发全年绩效工资情节严重的 移交司法机关追究法律责任12、竣工归档12.1 工程签证作为工程正式文件，必须归入工程竣工资料档案13、附则13.1 本办法由市场工程部负责解释13.2 本办法自颁布之日起执行。