制程异常处理流程.docx

制程异常处理流程MK-QF-PIE-0001 A/0制订：审核：批准：受控状态：发放号：2017-05-06 发布 2017-05-06 实施制订/修订日 期版本页次修订 内 容备注2017/5/6A/0ALL新版发行；/分发范围 文件制定者确 疋总经办■管理者代表■文控中心■品质部■市场部（外 贸）■市场部（内销）■工程部■研发部■生产部■生产二部■生产三部■采购部■计划部f ■行政人事部■仓储部■财务部1.目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行2. 适用范围适用于制程出现异常时的处理3. 职责3. 1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《制程品质异常联络函》通知 IPQC3. 2品质部IPQC对制程异常现象进行确认，并通知 QE或 PE来现场进行原因 分析和处理3. 3品质部QE对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的 改善对策进行验证3. 4工程部PE对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门3. 5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施4. 工作流程4. 1制程异常发生的时机， 当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时；4. 2制程异常的发出、确认及通知：4 . 2. 1由车间生产线根据不良现象和事实填写《制程品质异常联络函》 ，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部 门、提出时间、订单交期、不良现象描述。

经车间主管（经理）审核后给 车间IPQC确认；4 . 2. 2 IPQC在收到车间发出的《制程品质异常联络函》后，对异常现象、 不良数量、不良率进行确认，如果确认结果与车间填写的内容不相符时， 可退回车间重新填写4 ．2．3 IPQC 确认后以形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分 析：（1） 如果是外观异常，通知 QE工程师与PE工程师到现场进行原因分 析；（2） 如果是功能和结构性异常，通知结构工程师和PE工程师到现场进 行原因分析；4．3 原因分析：4．3．1 QE 工程师和 PE 工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车 间现场进行确认和原因分析4．3．2 问题分析时应运用 5WHY 、 5M1E 、 QC 七大手法、 IE 手法等问题分 析技术分析异常的根本原因 ,根据根本原因确认责任部门及提出临时对策4 . 3. 3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部 PE工程师通知研发工程 师到现场进行原因分析4．3．4 工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和 品质部处理意见不一时，由品质部 QE工程师负责召集PE工程师、生产部 和研发部等相关部门进行会议讨论处理。

4．3．5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在 2 小时内完成4. 3. 6当责任部门确定后，QE工程师或PE工程师应通知责任部门责任 人到异常发生的车间现场进行确认4．4 改善措施的提出和实施：4．4．1 当责任部门确认后，责任人应对异常现象进行临时对策和防止异常再 发生的永久性对策；4．4．2 临时对策为对已发生的异常的一种解决方法，永久性对策为防止异常 再发生的一种纠正措施4．4．3 如同一异常有多个责任部门时，每个责任部门责任人应针对各自的问 题点提出临时措施和防止异常再发生的永久对策（ 《制程品质异常联络函》 每个责任部门复印一份，分别制订改善对策） ；4．4．4 临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期临时性对策应 可马上实施，永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月4. 4. 5 QE工程师或工程PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对 策进行确认，当确认对策无法实施或不能防止再发生时，应要求责任部门 重新制订对策4．4．6 责任部门应在异常发生后 2 小时内制定临时对策， 4 小时内制定防止 异常再发生的永久性对策4．4．7 临时对策的实施部门为车间或责任部门，永久性对策的实施部门为责任部门。

4. 5制程异常的跟踪：4. 5. 1品质部IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪，当责任部门完成临 时对策和永久性对策后将《制程品质异常联络函》交还制程 QE工程师,QE工程师确认临时对策和永久性对策有效后安排文员复印分发分发部分发部门发行日期版签收登记回收登记门：发生异常的车间、车间IPQC、责任部门、原因分析部门，原档交制程 QE工程师4. 6效果验证：4. 6. 1制程QE工程师应对责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性 对策的实施效果进行验证4 . 6. 2如验证结果为有效，本次异常可关闭；如验证结果为无效，应要求责 任部门重新制订对策和实施4. 7《制程品质异常联络函》的分发与归档4. 7. 1责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后，由制程 QE工程师交 给文员复印分发至异常发生部门、车间IPQC责任部门、原因分析部门， 原档交制程QE工程师保存；4. 7. 2当制程QE工程师对改善效果进行验证后，《制程品质异常联络函》应 重新分发，分发部门同5.7.15. 相关记录表单：《制程品质异常联络函》文件收发登记表 制程异常处理流程图文件收发登记表签收人签收日期回收人回收日期制程异常处理流程图IPQC/QE PE/QE/IQC制程异常反馈判定是NO客户发生日期制程单号生产数量单位产品代码规格型号异常状况说明：班组长：主管确认：异常原因分析：签名：日期：异常临时纠正及改善措施：签名：日期：长期纠正及预防措施：签名：日期：效果追踪及验证：确认者：确认日期：备 注：1）此表单开出由PIE工程师主导，质量管理部协助处理，2）表单由开出单位存档。