2工作安全分析(JSA)实施办法.docx

GWDCD1/HSEMS3303-2009《工作安全分析管理程序》实施办法1范围与应用领域1.1目的为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环节、每个阶 段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度， 确保作业人员健康和安全，制定本程序1.2适用范围本程序适用于中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司（以下简称“公司”）的所属单位及基层队，包括各施工项目部、临时 施工现场、以及为公司服务的承包商1.3应用领域工作安全分析应用于下列作业活动：——评估现有的作业； 新的作业；—— 改变现有的作业；——非常规性的作业； 承包商作业2参考文件长城钻探工程有限公司工作安全分析管理程序GWDCD1/EMS205-2008境因素识别和评价控制程序GWDCD1/HSEMS206-2008危害因素识别、风险评价和风险控制的 策划控制程序GWDCD1/HSEMS237-2008t安全与环境管理方案控制程序GWDCD1/HSMS3023-2008两书一表”管理规定3术语和定义3.1工作安全分析（Job Safety Analysis 简称JSA）注：以下正文 中均使用该简称事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定 和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。

3.2暴露频率每单位时间某事件发生的（或估计发生）次数3.3严重性可能引起的后果的严重程度3.4可能性后果事件发生的概率3.5危害能引起人员的伤害或对人员的健康（环境）造成负面影响的情况危害=暴露频率x严重性）3.6风险事件后果严重程度和发生的可能性的综合度量风险=危害x 可能性）4职责4.1公司安全管理科组织制定、管理和维护本办法，其他职能部门和 所属单位组织推行、实施本办法，并提供资源保障4.3公司所属单位和基层队伍按要求执行公司 JSA管理实施办法，组 建JSA小组，指定组长，由JSA小组组长具体负责开展JSA工作；执 行过程中遇到问题，可咨询本单位的 HSEf理人员4.4基层单位安全人员协助JSA组长确定需要进行JSA的工作，对员 工提供JSA培训、咨询并参与JSA活动，JSA小组负责记录相关活动， 并移交安全人员存档4.5作业人员参与JSA过程，识别、认知作业活动风险，掌握风险控 制措施，并监视工作环境的变化4.6公司所属单位按照公司JSA管理实施办法的要求，监督基层井队 实施安全工作分析；各单位制定 JSA审核表和审核计划，每月至少对 基层井队时候一次；各单位 HSEf理人员每季度向公司安全管理科反 馈实施意见和建议。

5管理要求5.1工作任务初步审查5.1.1工作任务分为新工作任务、以前作过分析或已有操作规程的工 作任务、低风险任务现场作业人员均可提出需要进行 JSA的工作任务JSA流程见附录）5.1.2基层单位负责人对提出的需要进行 JSA的工作任务进行初始审 查，确定工作任务内容，判断该工作任务是否需要做 JSA明确执行 JSA人员所需要的能力，制定JSA计划5.1.3若初始审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作 任务，或者重新设定工作任务内容一般情况下，新工作任务（指以前没做过或分析过的工作任务）在开始前均应进行 JSA5.1.4 〈〈作业指导书》和〈〈作业计划书》已经作过风险分析、制定并实施了风险削减措施 或已有操作规程的工作任务可以不再进行 JSA但基层单位应审查以前JSA或操作规程是否有效，如果存在怀疑，应 重新进行JSA5.1.5紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案； 在应急预案执行过程中，如果现场第一责任人认为预案设定条件已经改变，必须重新进行工作安全分析5.1.5以前做过的低风险工作，现场负责人认为由有胜任能力的人员 完成，可不作JSA,但应对工作环境进行分析。

5.1.6符合（但不限于）下列情况之一，必须进行JSA一无程序管理、控制的工作；一新的工作（首次由操作人员或承包商人员实施的工作，新设备、 工艺和工序的应用）；一有程序控制，但工作环境变化或工作过程中可能存在程序未 明确的危害，如：可能造成人员伤害、发生井喷、有毒气体泄漏、火 灾、爆炸等；一可能偏离程序的非常规作业；—现场作业人员（属地主管）提出需要进行 JSA的工作任务5.2工作安全分析步骤5.2.1基层单位或工程项目负责人指定 JSA小组组长；组长选择熟悉 JSA方法的人员组成JSA小组，组员至少包括管理、技术、安全和操 作人员小组成员应了解工作任务，并熟悉所在区域环境、设备和相关的操作规程5.2.2 JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息， 实地考察工作现场，核查以下内容：一以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；一工作中是否使用新设备；一工作区域的环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；—实施此项工作任务的关键环节；一实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能和资质； 一是否需要作业许可及作业许可的类型；一是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业；—其他。

5.2.3 JSA小组识别该工作任务关键环节的危害及影响，进行初步风 险评估然后并填写JSA表（见附录）识别危害时应充分考虑在正常、 异常、紧急三个状态下的人员、设备、材料、环境、方法五个方面危害（见附录），同时还应识别危害的影响和可能影响的人群，并应考 虑工作场所内所有人员5.2.4对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价根据判 别标准确定初始风险的等级和风险是否可接受风险评价宜选择半定 量风险矩阵法或LE泄（附录：半定量风险矩阵；附录： LEC法）5.2.5 JSA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低 到可接受的范围在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺 序该过程宜参照风险控制措施优先顺序示意图（见附录）5.2.6如果作业任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新 设定作业任务内容5.2.7制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题:一是否全面有效的制定了所有的控制措施；一对实施该项工作的人员还需要提出什么要求;一风险是否得到有效控制5.2.8在控制措施实施后，如果每个风险的残余风险均可以接受，进 行作业前准备作业应得到JSA小组的一致同意，若残余风险不可以 接受，则应制定附加控制措施和应急措施。

5.3作业许可和风险沟通5.3.1需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许 可，才可开展工作作业许可应同原始风险高低相当，并获得相应属 地主管的许可具体执行〈〈作业许可管理程序》5.3.2作业前应召开工作安全分析会，进行有效的沟通，确保：一让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动 细节及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任；一参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素；—如果作业人员意见不一致，异议解决后并达成一致，方可作业; 所有参与作业的人员意见一致，确认白己清楚地接受了所有活动细节 及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任后，签字确认—如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件 不成立，则应对作业风险进行重新分析5.4现场监控5.4.1在实际工作中应严格落实控制措施，根据作业许可的要求，指 定相应的负责人监视整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工 作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素5.4.2任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得 到有效控制的工作5.4.3无作业许可要求的作业，应由 JSA小组组长或其指定人员对作业过程进行巡查。

5.4.4如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件、事故，应首先 停止作业任务，分析事故（事件）原因；JSA小组应立即审查先前JSA 重新进行JSA5.5总结与反馈5.5.1作业任务完成后，作业人员应总结经验，若发现 JSA过程中的缺陷和不足，向JSA小组反馈如果作业过程中出现新的隐患或发生 未遂事故、事故，小组应审查 JSA重新进行JSA5.5.2根据作业过程中发生的各种情况，JSA小组提出更新完善该作 业任务程序的建议5.5.3由作业任务负责人填写JSA跟踪评价表（附录）6管理系统6.1资源支持公司所属单位现有资源都是协助实施本办法的可利用的资源6.2管理记录公司安全管理科负责本办法各版本的留存记录和修改明细6.3审核要求公司把JSA作为HSE^核的一项重要内容，必要时可针对 JSA组 织专项审核；公司所属单位每季度必须对本单位执行本办法的情况进 行审核，并将审核报告上报公司安全管理科6.4复核与更新本办法应定期评审和修订，最低频次白上一次发布之日起不超过2年6.5培训和沟通本办法由公司培训管理部门负责组织培训，安全管理科提供技术 支撑相关管理、维护和操作人员都应接受培训本办法应在全公司范围内沟通。

6.6解释本办法由公司安全管理科负责解释7.形成的附件附录A工作安全分析流程图附录B工作安全分析表附录C半定量风险矩阵附录D LEC评价法（作业条件危险性评价法）附录E风险控制措施优先顺序示意图附录F工作安全分析跟踪评价表JSA流程图附录A工作任务界定风险识别与评价实施工作任务附录B工作安全分析（半定量风险矩阵法）（管理人员使用）项目名称： 记录编号:部门工作任务简 述新的工作任务 已作过的分析人员许可证相关操作规程有无交义作业特种资格证时间：工作步骤危害描述后果及影响人员初始风险评价现有控制措施建议改进措施改进后的风险评价改进后的残余风险是否可接受危害性可 能 性风 险 值风险等级危害性可 能 性风 险 值风险等级工作安全分析（半定量风险矩阵法）（基层单位使用）项目名称： 记录编号:部门工作任务简述新的工作任务已作过的参与安全分析的人员时间：许可证相关操作规程有无交叉作业有无特种作业资质工作步骤危害描述后果及影响人贝初始风险评价风险控制措施应急措施危害 性可能 性风险 值风险等级所有参与作业的人员必须接受培训，清楚地了解作业风险和控制措施以及自己的岗位职责，然后签名:岗位签名岗 。