年产10万套儿童家具项目可行性策划书.doc

目 录1 总论 11.1项目概论 11.2项目承办单位简介 11.2可行性研究的依据及原则 21.3项目研究的范围 31.4项目概况及主要技术经济指标 41.5可行性研究的结论 62 项目提出的背景及建设必要性 72.1项目提出的背景 72.2项目建设的必要性 102.3企业承办条件 123 市场分析及预测 143.1国内外家具市场环境 143.2家具市场发展空间预测 153.3市场分析结论 154 建设地点及场址选址 174.1场址选择 174.2建设条件 174.3社会经济条件 184.4交通运输条件 194.5公用设施依托条件 195 技术方案、设备方案及工程方案 215.1建设规模 215.2工艺技术简介 225.3主要设备方案 235.4工程方案 256 原材料、燃料消耗供应 286.1主要原（辅）材料供应 286.2燃料、动力供应 297 总图运输及公用工程 327.1总图运输 327.2运输 337.3公用工程 348 环境影响评价 388.1执行环境质量标准及排放标准 388.2项目选址合理性分析 388.3环境污染治理 398.4施工期环境影响 398.5营运期环境影响分析 399 节能措施 419.1用能标准及节能设计规范 419.2节能原则 419.3产品综合能耗指标及分析 429.4主要节能措施 439.5节能管理措施 449.6项目节能综合评价 4510 劳动安全卫生与消防 4610.1劳动安全卫生 4610.2消防 4911 组织机构与人力资源配置 5111.1组织机构 5111.2劳动定员 5211.3人员培训 5212 项目实施进度 5412.1建设工期 5412.2项目实施时期各阶段进度安排 5412.3项目实施进度计划表 5413 项目招标方案 5613.1编制依据 5613.2招标原则 5613.3招标范围及招标组织方案 5713.4招标程序 5813.5评标委员会的人员组成 5914 投资估算与资金筹措 6114.1投资估算 6114.2资金筹措 6314.3资金使用计划 6315 财务评价 6515.1财务评价分析说明 6515.2成本费用估算 6515.3利润的估算 6715.4财务评价 6816 综合效益分析 7116.1项目经济效益分析 7116.2项目社会效益分析 7117 项目风险分析 7217.1技术风险 7217.2资金筹措的风险 7217.3管理风险 7217.4产品的市场风险 7318 结论与建议 7418.1结论 7418.2建议 74附表1：项目投资估算及财务分析表附图1：项目地理区域位置图2：厂区平面布置图附件：可行性研究咨询委托书XX家俱有限公司年产10万套儿童家具项目 可行性研究报告1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称XX家俱有限公司年产10万套儿童家具项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：XX家俱有限公司项目负责人：联系：1.1.3项目建设地点XX工业园区1.1.4项目建设性质 新建1.2项目承办单位简介XX家俱有限公司成立于2012年4月，注册资金800万元，是一家从事家具生产、销售的专业化企业。

公司成立以来一直致力于以实木家具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如全自动排转、自动喷淋生产线等，生产以儿童家具为主的系列产品，产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地，深受广大用户欢迎公司始终坚持精工细作、精益求精、诚信经营，以优质的产品赢市场，以真诚的服务赢客户，“以客户为上帝，以质量求生存，靠信誉求发展”为治厂方针，大客户不断增加，公司不断壮大1.2可行性研究的依据及原则1.2.1可行性研究的依据（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（5）《产业结构调整指导目录》（2007年本）（6）《轻工业“十二五”发展规划》（7）《聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划》（8）《冠县国民经济和社会发展“十二五”规划》本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全1.2.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985） 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86）《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积35.63亩，总建筑面积15500平方米，其中综合办公楼3000平方米，生产车间5000平方米，仓库5000平方米，职工宿舍2400平方米，其他附属用房100平方米；道路及停车场面积3000平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积1600平方米；购置热压机、开料锯、镂铣机、封边机等生产加工设备30台套。

结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产各类儿童家具10万套的生产规模1.4.2投资概算及资金来源项目计划总投资4223.3万元其中建设投资3382.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金841.4万元资金来源：全部由项目承办单位自筹解决1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米23750折合35.63亩2总建筑面积平方米155002.1其中：办公楼平方米3000三层，砖混结构2.2生产车间平方米5200一栋，轻钢结构2.3仓库平方米5000一栋，轻钢结构2.4职工宿舍平方米2000一栋，砖混结构2.5其他附属用房平方米300包括沉降室、门卫室等3生产规模3.1年产儿童家具套/a10万4能耗4.1其中：年耗水量m34985.44.2年耗电量万度46.915项目定员人526项目总投资万元4223.36.1其中：建设投资万元3382.06.2 铺底流动资金万元841.47财务数据7.1年销售收入万元11052.67.2年利润总额万元1859.47.3投资利润率%44.037.4财务内部收益率%28.05税后7.5投资回收期年4.97税后8建设期年11.5可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的家俱行业规划和地区规划，并且该项目生产的儿童家具产品的市场前景广阔。

2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便经考察论证分析，项目切实可行3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小4）本项目总投资4223.3万元，其中项目建设投资3382.0万元，铺底流动资金841.4万元；建成达产后企业每年可创销售收入11052.6万元5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标项目运营期正常年利润总额为1859.4万元，税前内部收益率为37.13%，税后内部收益率为28.05%，总投资收益率为47.28%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的61.36%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的2 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景2.1.1行业发展现状家具行业发展至今，也经历了不长不短的三十年，如今正步入“而立之年”，行业发展各种规范逐渐明晰，行业特征日益显现，行业发展日益成熟。

近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具发展史上也是绝无仅有的1978年，中国家具产值仅13亿元，到1985年的29亿元，平均年递增速度为12%1995年猛增到446.21亿元，比1985年增加了14.38倍1997年780亿元，1998年870亿元1999年我国家具行业产值只有1040亿人民币，其中出口27.4亿美元2005年我国家具生产达到3400亿元，增速25.9%2006年4300亿元，同比增长26.5%，出口达170亿美元到2010年中国家具工业生产总值已达到8100亿元30年左右的时间增长了623倍 ，平均每年保持了两位数增长的发展速度近一两年虽大环境不景气，但家具产业逆势而上，实现了11.4%的增长，全行业总产值达到了8500亿元这一业绩的取得，主要得益于中国家具业产业结构正在悄然发生变化，即国产家具行业即将进入战国时代中国家具市场结构正在发生的变迁，主要缘于以下几个原因：一是未来20年，城镇化将成为中国家。