卫生院廉政风险防控登记表.doc

附件1 岗位廉政风险防控登记表（单位）： 填表日期： 2012 年 8 月1日科室名称岗位名称管理岗位岗位主要职责全面管理医院， 制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等廉政风险点及防控措施风险种类廉政风险点和表现形式风险等级风险防控措施 环境性廉政风险忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果一级严格贯彻上级党组织关于加强班子建设的各项规定对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局一级强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局一级强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效 机制性廉政风险接各种理由挪用公款消费一级严格执行制度，提高个人素质设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作一级严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行为可能存在管理过程中索要或接受宴请礼物的风险一级依法办事廉洁奉公，做到公平、公正、公开、透明 程序性廉政风险违反办案程序、览胜裁量权，可能造成具体行政行为不合法。

一级严格遵守单位的各项规章制度，不违规办事、违规操作可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险二级不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为评先推优、职称评聘、干部提拔不公正二级严格按照干部选拔等程序进行，做到公开、公平、公正 管理性廉政风险可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规定，导致国家资金流失的风险一级严格执行“三重一大”等规定，严格遵守各种规章制度，严把工作审批关和资金使用的程序，执行好各种财经制度可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官一级坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正派用人可能存在利用职权，擅自减免行政处罚的风险一级严格执法，依法依规正确行使手中的权力 政策性廉政风险党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响二级加强党风廉政建设，严格执行责任制资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当二级严守财经纪律，严格落实政务公开制度，接受群众监督不落实反腐败各项制度规定，在违纪处理上处置不当，定性不准，造成严重后果一级严格落实各项制度规定，依法依规办事 岗位性廉政风险医疗监管部不严，造成病人和医院的损失二级加强医疗监管，及时发现问题，及时纠正，及时改进。

未严格按照规定发展党员二级严格按照《党章》规定的组织程序办事私设“小金库”二级严格监管，防微杜渐科室意见 负责人： 分管领导审核意 见年 月 日党组（党支部）或领导班子会议研究意见 （公章） 年 月 日 附件1 岗位廉政风险防控登记表（单位）： 填表日期：2012年8月1日科室名称岗位名称工勤岗位岗位主要职责配合做好全院的后勤总务、临床支持、后勤设施的管理和维护工作，以及全院物业、房产、总务设备等固定资产的管理、调配、使用和维修工作廉政风险点及防控措施风险种类廉政风险点和表现形式风险等级风险防控措施 环境性廉政风险无 机制性廉政风险无 程序性廉政风险不按制度、程序进行设备、器械、耗材统一采购，从中获取好处三级按规章制度办事，提高个人素质私卖、私用公共物资或占为己有三级严格监督管理，强化责任意识，职业道德意识 管理性廉政风险无 政策性廉政风险物资供应不全或不及时造成医疗等工作工作运转失常三级经常检查物资是否齐全，以备用安全管理松懈，重要仪器、物资等的丢失。

三级加强防范措施，保障医院公物安全 岗位性廉政风险不能保障水、电、网络及各类仪器等正常运转三级及时检查设备，发现问题，及时处理突然停电，不能及时发电保障医院各项业务正常运转三级加强业务环节管理，专人负责科室意见 负责人： 分管领导审核意 见年 月 日党组（党支部）或领导班子会议研究意见 （公章） 年 月 日 附件2科室廉政风险防控登记表（单位）： 填表日期： 2012 年8月1日科室名称办公室科室岗位和人员办公室主任、工会主席岗位，共有3人科室职责在院长、副院长的领导下下，负责全院的文秘工作和行政管理工作廉政风险点及防控措施风险种类廉政风险点和表现形式风险等级风险防控措施环境性廉政风险对所负责工作抓得不紧不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局三级强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效机制性廉政风险执行文件、开展工作不公正、不严格，出现讲人情，发现问题不指出、不整改三级严格执行公示制度，自觉接受社会监督， 秉公办事，过好人情关程序性廉政风险在目标责任考核检查评分中，隐瞒考核真实情况，偏袒考核对象，导致考核结果不真实、失公正。

二级严格执行考核考评标准，公平、公正地开展工作，同时接受干部职工的监督可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂的风险二级不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为管理性廉政风险不按规定程序制发文件三级按照规定履行报告程序,所有以院的名义上报的报告、下发的文件、通知等必须经各科室负责人审核、分管领导审核、院长审批，方可上报、下发公章用章可能出现把关不严三级严格执行公章管理规定可能出现《出生医学证明》审批过程中，不按规定审批三级严格执行有关审批程序制度政策性廉政风险不按规定程序制发文件三级按照规定履行报告程序对制度执行监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有作用三级依法依规执法，廉洁奉公，不违规执法，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生岗位性廉政风险保密文件内容泄密三级严格遵守保密制度，保密文件要分开专门登记、保管，按照文件规定的范围传阅保密文件文件、档案遗失三级严格遵守文件、档案的保管制度，借阅文件要办理借阅手续并及时催还个人使用的U盘沾染病毒； U盘在其它电脑使用， U盘遗失或非正常损坏，造成泄密三级严格按照规定使用U盘；不得随意在非工作电脑上使用U盘；及时对U盘进行查毒杀毒、非工作需要不使用工作U盘。

分管领导审核意见 年 月 日 党组（党支部）或领导班子会议研究意见 （公章） 年 月 日附件2 科室廉政风险防控登记表（单位）： 填表日期：2012年8月1日科室名称公卫科室岗位和人员设副所长、科主任岗位，共有22人科室职责在院长、副院长的领导下，开展基本公共卫生服务项目的各项工作廉政风险点及防控措施风险种类廉政风险点和表现形式风险等级风险防控措施环境性廉政风险对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局三级强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局三级强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效机制性廉政风险对重点人群建档、随访、更新等不规范三级落实人员，强化责任意识，规范建档工作孕产妇及儿童跟踪管理不规范，建卡建档不规范完整三级落实人员，及时跟踪管理，强化责任意识采集居民健康信息不准确三级提高责任心，实事求是，严格核实采集信息，规范建档。

程序性廉政风险提供虚假数据，骗取国家基金二级强化制度，增强法律意识、职业道德意识弄虚作假，骗取荣誉、职务、专业技术职称、待遇或者其他利益；三级严格审批制度，对于弄虚作假的，没收证书，并严肃处理接受疫苗供应商“回扣”、红包二级严格执行相关制度，严厉打击商业贿赂，强化法律意识、职业道德意识管理性廉政风险出现传染病疫情不能及时上报或隐瞒上报的风险二级严格执行上报程序，认真核实上报数据，降低消除廉政风险免费疫苗收取费用的风险二级加强监督管理，严格执行相关制度，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益对妇幼、疾控项目信息把关不严，出现信息数据失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果三级切实为项目服务，踏实工作，严格处理各类突发情况，核实上报信息，降低消除廉政风险政策性廉政风险档案管理不善、资料不全或丢失三级加强学习和教育，增强责任心对公共卫生服务项目不够重视，影响大局二级强化责任意识，忧患意识在辖区内突发公共卫生事件未能及时配合政府进行现场控制和处理二级平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力岗位性廉政风险上报数据不准确、混乱三级加强业务学习，加强责任心，严格核实上报数据，确保数据准确无误。

预防接种不良反应的风险三级加强业务学习培训，严格执行规范操作，防患于未然疫苗管理不规范，变质、失效三级加强疫苗保存意识，防止疫苗变质、失效分管领导审核意见 年 月 日 党组（党支部）或领导班子会议研究意见 （公章） 年 月 日附件2 科室廉政风险防控登记表（单位）： 填表日期：2012年8月1日科室名称内、儿科科室岗位和人员设科主任、护士长岗位，共有14人科室职责在院长、副院长的领导下，完成医院所交给的各项任务，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作廉政风险点及防控措施风险种类廉政风险点和表现形式风险等级风险防控措施环境性廉政风险开大处方，过度开检查单三级加强医生不当处方点评制度，不断规范医务人员临床诊疗行为接受或索要患者及家属的“红包”二级加强医务人员的法制意识、职业道德意识，杜绝不良行为因受医药代表贿赂而产生的违规用药行为二级加强监督管理，严格执行制度，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，杜绝贿赂等不良行为机制性廉政风险不及时上报或隐瞒重大医疗事件。

二级严格按照上报程序，强化责任意识，防止风险发生涂改、伪造、销毁病历三级严格遵守相关制度，及时上报医疗事件，强化责任意识，忧患意识。