工程建设领域物资采购和建设资金使用管理专项治理自查.doc

工程建设领域物资采购和建设资金使用管理专项治理自查自纠表（附件1）（各有关工程建设单位）（2008年1月至2009年10月）建设单位名称: 单位负责人签字： 金额单位：万元（保留2位小数）序 号检查内容自查情况自纠情况1建设、采购单位内部的工程物资采购和项II建 设资金管理等制度建设情况2工程建设项目及相关物资、服务采购是否严格 贯彻执行《招标投标法》和《政府采购法》等 的有关规定3工程建设项丨1及相关物资、服务采购是否按规 定公开发布采购信息4工程建设项目及相关物资、服务采购是否存在 逃避政府采购或擅自采购的情况5应当采用公开招标方式采购的项目是否存在 化整为零或者以其他方式规避公开招标采购6应当委托有招标、采购资质的中介机构代理招 标采购的项丨1是否按冇关程序确定代理机构 并办理委托手续7T程建设的物资、服务采购中是否存在指定货 物的品牌、服务的供应商，或设定不合理条件 限制、排斥潜在投标供应商8工程建设项目及相关物资、服务的招标、采购 文件是否按规定上报相关监管部门备案9在确定中标供应商前是否存在与投标供应商 就投标价格等实质性内容进行谈判中标通知 发出后是否按照招、投标文件确定的事项与小 标供应商签订采购合同，是否按照合同条款规 定的标准利耍求进行验收。

10物资、服务采购是否存在违规增加投资11工程项冃预算是否按规定送相关部门审核或 实行预算评市12工程建设项目及相关物资、服务釆购是否按规 定签订合同，并在签订前是否严格按规定送相 关部门审核；13是否存在擅自变更工程投资14工程建设项目及相关物资、服务采购是否按规 定要求进行结算审价；15是否按规定报批工程财务决算；是否如实、正 确核算固定资产价值和规范管理项日T程物 资；项H结余资金是否及时退回财政16工程建设项目是否按规定设立专户并按基建 财务核算管理17是否存在违规使用项日建设资金的行为18采购过程中是否存在接受供应商的贿赂或其 他不正当利益19是否存在干预政府采购活动或以权谋私的行 为20X他违规釆购和涉及不正当交易的项目情况违规项目个数违规项目金额其中:涉贿项目其中：涉贿项H涉贿人数涉贿金额口纠项日个数已上交或退还金额2008年度工程决算支出总额 其中：物资采购支出存在的主要问题及 薄弱环节拟采取的敕改措施工程建设领域物资采购和建设资金使用管理专项治理自查自纠表（附件2）（县财政部门）（2008年］月至2009年10月）填报单位:（盖章） 序 号检查内容自查情况自纠情况1工程建设项目及相关物资、服务采购 的监管职能落实到位情况。

其中：尚 未依法履行的监管职责及原因2工程建设项目及相关物资、服务采购 和工程造价预算评审及建设资金价 款结算管理制度建设情况（列发文机 关及制度名称）3是否要求建设单位编制工程建设项 目及相关物资、服务采购预算和预算 评审，从源头控制建设成本4建设工程造价预算是否按规定要求 及时进行评审5是否指导、规范工程建设项目及相关 物资、服务采购价款结算支付管理6是否实施工程建设项目及相关物资、 服务采购资金的财政靑接支付制度， 是否实行“先审后拨”，以确保项目 建设资金的使用安全7是否对工程建设项Id及相关物资、服 务采购的招标文件实行审查备案8是否按规定审查项日工程投资变更 和介同变更行为9是否按规定办理工程结算审核和竣 工决算审批，是否正确核定新增固定 资产价值，及时收回项目结余资金10是否参与或干预具体的采购活动11在工程物资、服务采购和建设资金管 理过程中是否建立了内部相互监督 制约的采购监管工作机制12在工程物资、服务采购和建设资金管 理过程中是否存在与釆建设单位或 代理机构、供应商相互串通的行为13是否存在收受贿赂或以权谋私行为14其他存在的主要问题及薄弱环节拟采取的整改措施。