产品和制造过程审核不符合项.docx

产品及制造过程审核不符合项汇总表部门审核发现点责任人整改举措效果确认备注进料 品检TQ2铝头测漏未悬挂作业指导书张元红 陈亚娜指导书挂在醒目处•现场有作业指导书测漏机台无保养动作及记录〔5台〕工务部协助制定操作标准已制定机台操作及保养标准测漏房有两筐堵头无状态标示现场物料作好明确标识现场物料均有标示TQ2铝头自动测M8*1螺丝孔有气泡冒 出,员工不清楚此现象为 OK/NG对新上岗人员作培训新进人员有教育练习记录新调进铝头测试人员不清楚自己所测 产品名称对新上岗人员作培训新上岗人员有做岗前培训检规无保养动作,ZY0037检规已生锈申请防锈油,定期保养•已申购防锈油对检规作保养TQ2成 品组装TQ2铝头铝阀测漏标准规定压力为0.2-0.5kg/cm2 而实际为 0.8 kg/cm2小艾生产前对机台压力进行检查,对操 作人员进行操作培训有按作业标准作业压齿形环无SOP请工程协助制作SOP有增加SOP测漏气压规定限制方案中与 SOP中规 疋不一致请品保部门修订限制方案限制方案有作更改016079防震胶已加筋,现场防震胶未加 肋,未有任何标示现使用防震胶为库存品未加筋,请 工程下发变更通知单,待新的物料 到时生管通知生产部门使用时以 便区分物料变更有变更通知单并发放到相关部门浮筒活动测试检规未校验请工程制作标准检规,进行校验后 再使用有检验O-ring、轴套组装员工不清楚组装时O-ring不可扭曲对异动人员进行培训后再上线有作教育练习测试机台无操作标准请工务部协助制定操作标准有增加操作标准员工不清楚产品特殊特性小艾对员工增强培训,让员工明确了解 特殊特性的标识及意义有宣导产品特殊特性未发现在SOP中有显示请工程协助修正SOP现有更改,标准书上有显示RUA 组装TU-RUA组装无作业标准请工程协助制作作业标准有增加作业标准波峰焊锡温度为250-270度,SOP上无 定义,无机器操作标准请工程协助修正SOP,请工务部协 助制作操作标准有增加机台操作及保养标准员工不清楚产品特殊特性对员工增强培训,让员工明确了解 特殊特性的标识及意义有作宣导入库检验时未发现成品检验报告李云兵从即日增加成品检验报告有增加成品检验报口电阻配制表由工程直接发行,未有核准 及制定人员,且新版发行旧版未收回通知电子工程部修改现用表单,重 发配置表,且必须有部门主管以上 人员核准,发新版本时及时回收旧 版本现文件有受控,且旧版文件有收回TU无检验标准书通知品质工程师做检验标准书有新增检验标准TU组装TU制造现场多处无作业指导书〔包括 返工作业指导书〕薛军无作业指导书之工站〔TU&TQ2〕立 即申请并悬挂于作业现场〔各部 门〕有增加返工作业指导书物料的状态标示不清楚所有物料使用制造流程单〔各部 门〕物料有状态标示TQ2铝 管加工抛光机八台只有二台有定期保养即日起增加,力求每台机器都有,旧 的资料补齐〔各部门〕有增加定期保养作业指导书与实际作业不在同一现场新申请作业指导书〔铝管抛光〕放置 于三楼现场有相应的作业指导书电子管测漏作业指导书要求气压 2Kg, 实际气压3Kg立即更改,各机器参数、测试标准开 会宣导,定期检查〔各部门〕有规定机台参数产品及制造过程审核不符合项汇总表电子管测漏时间无限制增加倒计时秒表有增加倒计时秒表TQ2铝 管加工电子管焊接作业指导书被水浸过模糊立即申请新的更换已经申请更换良品与不良品没有明确的标小与隔离薛军重新划分区域,隔离,标示有作区域划分作业员作业依据不清楚增强品质意识宣导〔各单位〕员工有做教育练习去披锋工序无作业指导书,完成品标示 不明确申请作业指导书有增加作业指导书打头机操作说明书油压要求不明确 返工无作业指导书请工程增加、明确要求有增加返工作业指导书切管机二台机器只有一台有定期保养, 日常保养不确切增加,落实日常保养〔各单位〕有增加机台日常保养清洗溶液配比无法限制其比例,作业指 导书与实际操作不一致依实际作业为准有制订相应的作业标准书TQ2产 品审核45+/-2 尺寸检测 3PCS有 2PCS为 47.09, 47.06小艾经工程确认产线无需对此尺寸做检验53+/-2尺寸检测3PCS实测为50.62,50.72,50.56经工程确认产线无需对此尺寸做检验底盘到防震胶距离为L/2,传感器长度 为 643,实测为 292,322,330.生产时确实根据作业标准作业现生产有按作业标准作业以上各项各责任人需在两天内提出改善举措,并于一个星期内改善完成.核准: 审核: 汇总:。