安全生产风险分级管控手册图文.doc

安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间 岗位：发货、罐区岗位 分析日期：2016年1月4日 保存期限：2年序号编号作 业 活 动 主要步骤1JHA-2016-01PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵3JHA-2016-03产品取样润洗取样4JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5JHA-2016-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站6JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息7JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：PLC系统装车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1提单录入信息录入错误，信息未录入，系统故障信息错误班前做好PLC系统及各设备的检查工作，加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2设备连接静电接地设备未连接，溢油设备未连接，鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224Ⅱ3启动装车未经确认开始装车人身伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任224Ⅱ4设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：导通产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ2开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪3、产品取样编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：产品取样序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训，严格执行操作规程胜任122I2取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004 分析日期：2016年1月5日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：切断产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ2关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224ⅡJHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪5、废液处理编号：JHA-2016-005 分析日期：2016年1月5日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：废液处理序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程胜任224Ⅱ2打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ3关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任224Ⅱ4送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液，统一运至回收站处理胜任234ⅡJHA分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006 分析日期：2016年1月5日 保存期限：2年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：DCS系统输转作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施LSR风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1确认信息未与化验室进行信息确认，转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训，严格执行操作规程，做好与化验室的沟通工作胜任224Ⅱ2开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程，定期维护、检查胜任236Ⅱ3关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训，严格执行操作规程定期维护、检查胜任236Ⅱ4记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训，严。