某公司KI关键业绩指标管理体系.pptx

34,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,公司考评体系设计部分将按以下结构展开,公司绩效管理体系设计思路,绩效管理体系有效实施的前提和条件,关键业绩指标的设计实施步骤,2002年公司关键业绩指标选择建议,顺利实现集团组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升集团的组织运营能力是公司2002年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素分解,实现经营目标的稳步增长,销售收入的稳定增长,投资收益的稳定实现,利润的稳定增长,成本费用的有效控制,新的业务方向的开拓,原有业务深挖,加强管理投资项目,清理原有不良投资,发展公共关系与客户关系，提升的品牌,实现公司的组织变革,完成组织结构调整和岗位优化,建立有效的风险控制和财务管理体系,建立公开公平的绩效管理体系,建立完善的员工发展体系,建立高效的信息管理系统,成功降低经营风险,,2002年,总体目标,提升组织运营能力,降低市场信息风险,提高项目决策的准确性,有效的控制实施风险,加强对经济纠纷的处理能力,提升的资信水平,加强财务控制体系,加强战略规划功能,提高人力资源规划和管理能力,加强财务部门的财务管理能力,保证信息管理系统的有效使用,准确全面的完成审计工作,保证高效的行政服务,创造和维护有凝聚力的企业文化,将“实现公司的组织变革” 的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度,说明：项目考核指标是一次性考核指标，以上每个项目的完成时间根据公司制定的年度工作计划确定，同时确定应当达到的质量标准；该项目的完成情况只计入当期的考核指标，考核可以在项目完成时进行，也可以在考核期末进行,将“实现经营目标的稳步增长” 的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度,将“成功降低经营风险” 的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度,将“提升组织运营能力” 的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度,将各部门可能的关键业绩目标再根据重要性、可衡量性和可控性、考核频度等标准进行选择,以五分制对各目标评分，关键业绩目标应当是重要性为5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目标，如果符合此标准的指标过多，将进一步讨论确定,重要性：从公司角度看，该目标对于实现其对应的公司目标的重要程度,可衡量性：从考核角度看，该目标实现与否，超过或低于目标的程度是否可以清晰、准确、定量的进行描述,可控性：从执行角度来讲，考核对象（相对其他部门）对实现这个目标负有主要的责任，并且基本上可以通过自己的努力达到目标,考核频度：考核频度分为“项目”、“半年”和“年度”,项目：该频度的指标考核内容是一次性事件，按照该任务完成的时间确定指标考核的时期,半年：该频度的指标是常规考核指标，每个考核期都应当进行考核,年度：该频度的指标每年只考核一次，一般在年终进行,在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到工程事业部并进行了初步筛选,工程事业部可能的关键业绩目标及初步筛选,在初步筛选的基础上，对工程事业部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年工程事业部的关键业绩目标（建议）,在,过,过,渡,渡,期,期,组,组,织,织,结,结,构,构,调,调,整,整,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,将,将,公,公,司,司,总,总,体,体,目,目,标,标,分,分,解,解,到,到,进,进,出,出,口,口,事,事,业,业,部,部,并,并,进,进,行,行,了,了,初,初,步,步,筛,筛,选,选,进,出,出,口,口,事,事,业,业,部,部,可,可,能,能,的,的,关,关,键,键,业,业,绩,绩,目,目,标,标,及,及,初,初,步,步,筛,筛,选,选,在,初,初,步,步,筛,筛,选,选,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,对,对,进,进,出,出,口,口,事,事,业,业,部,部,的,的,关,关,键,键,业,业,绩,绩,目,目,标,标,进,进,行,行,适,适,当,当,合,合,并,并,或,或,调,调,整,整,，,，,得,得,到,到2002,年,年,进,进,出,出,口,口,事,事,业,业,部,部,的,的,关,关,键,键,业,业,绩,绩,目,目,标,标,（,（,建,建,议,议,）,）,在,过,过,渡,渡,期,期,组,组,织,织,结,结,构,构,调,调,整,整,的,的,基,基,础,础,上,上,，,，,将,将,公,公,司,司,总,总,体,体,目,目,标,标,分,分,解,解,到,到,计,计,财,财,部,部,并,并,进,进,行,行,了,了,初,初,步,步,筛,筛,选,选,计财部可能,的,的关键业绩,目,目标及初步,筛,筛选,在初步筛选,的,的基础上，,对,对计财部的,关,关键业绩目,标,标进行适当,合,合并或调整,，,，得到2002年计财,部,部的关键业,绩,绩目标（建,议,议）,在过渡期组,织,织结构调整,的,的基础上，,将,将公司总体,目,目标分解到,总,总经理工作,部,部并进行了,初,初步筛选,总经理工作,部,部可能的关,键,键业绩目标,及,及初步筛选,在初步筛选,的,的基础上，,对,对总经理工,作,作部的关键,业,业绩目标进,行,行适当合并,或,或调整，得,到,到2002,年,年总经理工,作,作部的关键,业,业绩目标（,建,建议）,在过渡期组,织,织结构调整,的,的基础上，,将,将公司总体,目,目标分解到,战,战略发展部,并,并进行了初,步,步筛选战略,发,发展部,战略发展部,可,可能的关键,业,业绩目标及,初,初步筛选,在初步筛选,的,的基础上，,对,对战略发展,部,部的关键业,绩,绩目标进行,适,适当合并或,调,调整，得到2002年,战,战略发展部,的,的关键业绩,目,目标（建议,）,）,在过渡期组,织,织结构调整,的,的基础上，,将,将公司总体,目,目标分解到,人,人力资源部,并,并进行了初,步,步筛选,人力资源部,可,可能的关键,业,业绩目标及,初,初步筛选,在初步筛选,的,的基础上，,对,对人力资源,部,部的关键业,绩,绩目标进行,适,适当合并或,调,调整，得到2002年,人,人力资源部,的,的关键业绩,目,目标（建议,）,）,通过和人力,资,资源部经理,的,的沟通，删,除,除了三项不,重,重要的考核,指,指标，对两,个,个重要指标,进,进行进一步,分,分解和调整,，,，得到基本,可,可行的关键,业,业绩指标,保留的考核,指,指标,培训体系建,立,立工作完成,进,进度,出国手续办,理,理工作投诉,率,率,调整的考核,指,指标,职级薪资体,系,系规划工作,完,完成进度,关键岗位后,备,备人才储备,达,达标率,部门管理费,用,用/部门弹,性,性管理费用,控,控制率,招聘计划流,程,程制定工作,完,完成进度,人才选拔机,制,制制定工作,完,完成进度,删除的考核,指,指标,,人力资源部,门,门的管理费,用,用占公司总,体,体成本的比,例,例很小，弹,性,性不大，过,去,去几年基本,没,没有变动，,没,没有控制的,必,必要,招聘计划流,程,程和人才选,拔,拔机制的制,定,定工作量较,小,小，复杂程,度,度较低，可,纳,纳入部门基,本,本工作，而,且,且设计考核,权,权重很低，,为,为突出工作,重,重点也可不,予,予考核,职级薪资体,系,系的规划工,作,作量较大，,是,是关键业绩,指,指标体系实,施,施的前提，,建,建议分解为,定,定编定岗和,岗,岗位职责的,确,确定、职级,薪,薪资体系规,划,划两个考核,指,指标,关键岗位后,备,备人才储备,达,达标率需要,以,以关键岗位,的,的确定和人,员,员能力评估,为,为前提，该,项,项工作可以,在,在岗位职责,确,确定之后进,行,行，预计最,快,快下半年才,可,可能开始着,手,手后备人才,储,储备。

建议,将,将该指标调,整,整为关键岗,位,位人才储备,情,情况调查和,人,人才储备计,划,划的制定,沟通后的考核指标,职级薪资体系规划工作完成进度,定编定岗和岗位职责确定工作完成进度,关键岗位人才储备情况调查和人才储备计划制定工作完成进度,培训体系建立工作完成进度,出国手续办理工作投诉率,,删除和调整,的,的原因,通过人力资,源,源部经理和,其,其上级主管,的,的沟通，进,一,一步落实了,考,考核指标和,权,权重，并确,定,定了业绩标,准,准,在过渡期组,织,织结构调整,的,的基础上，,将,将公司总体,目,目标分解到,审,审计部并进,行,行了初步筛,选,选,审计部可能,的,的关键业绩,目,目标及初步,筛,筛选,在初步筛选,的,的基础上，,对,对审计部的,关,关键业绩目,标,标进行适当,合,合并或调整,，,，得到2002年审计,部,部的关键业,绩,绩目标（建,议,议）,在过渡期组,织,织结构调整,的,的基础上，,将,将公司总体,目,目标分解到,党,党群工作部,并,并进行了初,步,步筛选,党群工作部,可,可能的关键,业,业绩目标及,筛,筛选,在初步筛选,的,的基础上，,对,对党群工作,部,部的关键业,绩,绩目标进行,适,适当合并或,调,调整，得到2002年,党,党群工作部,的,的关键业绩,目,目标（建议,）,）,目录,考评体系总,体,体介绍,,考评指标的,制,制定和评分,方,方法,,建立考评体,系,系的一般程,序,序,,考评体系实,例,例分析,,事业部年度,指,指标,职,职能部门年,度,度指标,1.利润和,人,人均利润率1.公,司,司总利润额,2.签约额2.职,能,能计划完成,情,情况,3.现金流,完,完成情况3.部门费,用,用控制,4.客户满,意,意度4.内部,满,满意度,5.内部满,意,意度5.部门,建,建设,6.研发,— 研发项,目,目执行,— 研发费,用,用控制,7.部门建,设,设,— 项目管,理,理,— 管理,2001年,公,公司对,各,各事业与职,能,能部门的年,度,度指标,事业部和职,能,能部门均可,按,按季度划分,评,评估指标，,公,公司根据相,关,关项目调整,季,季度评估指,标,标,举例,2001年,公,公司事,业,业部指标的,具,具体设置,举例,2001年,公,公司对,职,职能部门指,标,标的具体设,置,置,举例,公司事业部,内,内部指标的,逐,逐级分解,总经理,利润及人均,利,利润率,签约额,现金流完成,情,情况,客户满意度,内部满意度,研发,部门,建,建设,部门,工程,市场,销售,签约,额,额,利润,率,率,现金,流,流,费用,控,控制,内部,满,满意,度,度,事业部业绩完成率,部门项目管理,部门费用控制,内部满意度,部门现金流计划完成,后台支持,销售,签约,额,额,利润,率,率,费用,控,控制,客户,满,满意,度,度,内部,满,满意,度,度,签约,额,额,利润,率,率,现金,流,流,内部,满,满意,度,度,费用,控,控制,项目,进,进度,、,、项,目,目质,量,量,现金,流,流,项目,现,现金,流,流执,行,行,客户,满,满意,度,度,项目,管,管理,技术,支,支持,项目,业,业绩,部门,业,业绩,内部,满,满意,度,度,费用,控,控制,利润,及,及人,均,均利,润,润率,签约,额,额,现金,流,流完,成,成情,况,况,客户,满,满意,度,度,内部,满,满意,度,度,研发,部门,建,建设,举例,季度,评,评分,表,表实,例,例,,指,标,标,,新客,户,户开,发,发数,量,量,,销,售,售,额,额,完,成,成,率,率,,,利润,计,计划,完,成,成,率,率,,部门,费,用,用,率,率,权,重,重,,,30%,,,,30%,,,,30%,,,,10%,资,料,料,来,来,源,源,,,财,务,务,部,部,,,,财,务,务,部,部,,,,财,务,务,部,部,,,,财,务,务,部,部,部,门,门,经,经,理,理,以,以,上,上,人,人,员,员,季,季,度,度,评,评,分,分,表,表,综,合,合,评,评,分,分,得,分,分,目,标,标,值,值,实,际,际,值,值,2,,,4.60,,,3.40,,,2.30,,3.23,,3,,,3亿,,,1500万,,,10%,,2,,,3.57亿,,,1560万,,,10.7%,姓 名,填表时,间,间,部,门,门,职,务,务,,部副经,理,理,2002.1,达标率,,,67%,,,,119%,,,,104%,,,,107%,部,举例,,,约定考核期,的,的奖金计算,方,方法,月奖计算公,式,式,月度奖 =,当,当期基本,工,工资╳部门,月,月奖系数╳,综,综合评分,,月（季）度,奖,奖系数确定,表,表,(由公司高,层,层和人力资,源,源部在每年,初,初商议决定),,各部门评分,表,表,(每期评分,结,结果）,例：,某经理月基,本,本工资3000元，月,度,度奖系数0.14，月,度,度综合评分3,月度奖＝3000*0.14*3,＝,＝1260,元,元,例：,某经理月基,本,本工资3000元，季,度,度奖系数0.1，季度,综,综合评分3,季度奖＝3000*3*0.1*3＝2700元,季奖计算公,式,式,季度奖 =,当,当期基本,工,工资╳部门,季,季奖系数╳,综,综合评分,综合评分,部门月（季,）,）奖系数,月基本工资,举例,中高层经理,年,年度 考,核,核报告,,得分,得 分,对得分的简,要,要评价:,中高层管理,人,人员年度考,核,核报告,姓 名,填表时间,部门/ 公,司,司,职 务,总经理意见,：,：,指标,新发展客户,数,数量,销售额完成,率,率,利润计划完,成,成率,业务单元费,用,用率,权 重,,30%,,30%,,30%,,10%,2.7,4.6,3.4,2.3,3.23,,部门,副经理,2001.12,部门本年度,占,占用资金过,多,多，管理费,用,用过大,据下属反映,，,，该副经理,在,在合理分配,下,下属任务方,面,面尚有改进,之,之处,该副经理本,年,年度因资金,问,问题多次与,财,财务部门发,生,生矛盾，缺,乏,乏合作精神,和,和企业整体,观,观念,...,,副经理解释,：,：本年度占,用,用资金过多,、,、管理费用,过,过大问题属,实,实，但这是,由,由于市场原,因,因，下年度,应,应该可以改,进,进，同时希,望,望提高费用,率,率指标；承,认,认与财务部,门,门发生矛盾,，,，以后将会,避,避免；认为,自,自己并无任,务,务分配不当,的,的问题,同意副经,理,理的解释,...,签 名,：,：,日 期,：,举例,年度奖金,计,计算方法,年度奖计,算,算公式:,年度奖=,月,月基本工,资,资╳年度,奖,奖系数╳,年,年度KPI综合评,分,分,,,,,,,,,,年终奖系,数,数确定表,(由公司,高,高层和人,力,力资源部,在,在讨论年,终,终分配方,案,案时商议,决,决定),,,,各部门KPI评分,表,表,(当年KPI评分,的,的平均值,）,）,年度KPI综合评,分,分,年度奖系,数,数,月基本工,资,资,例1：某,经,经理月基,本,本工资为3000,元,元，当年12个月,的,的KPI,平,平均值为3.5，,年,年度奖系,数,数为0.5，则年,度,度奖=3000*0.5*3.5=5250元,例2：该,部,部门下属,员,员工基本,工,工资总额,为,为4000元，该,部,部门当年12个月,的,的KPI,平,平均值为3.5，,年,年度奖系,数,数为0.4，则部,门,门年度奖,总,总额=4000*0.4*3.5= 5600元,举例,9,、,静,静,夜,夜,四,四,无,无,邻,邻,，,，,荒,荒,居,居,旧,旧,业,业,贫,贫,。

1,月,月-231,月,月-23,Thursday,January5,2023,10,、雨中,黄,黄叶树,，,，灯下,白,白头人,21:11:4321:11:4321:11,1/5/20239:11:43 PM,11,、以我独,沈,沈久，愧,君,君相见频,1月-2321:11:4421:11,Jan-2305-Jan-23,12,、故,人,人江,海,海别,，,，几,度,度隔,山,山川,21:11:4421:11:4421:11,Thursday,January5,2023,13,、乍,见,见翻,疑,疑梦,，,，相,悲,悲各,问,问年,1月-231月-2321:11:4421:11:44,January5,2023,14,、他乡,生,生白发,，,，旧国,见,见青山,05,一,一月20239:11:44 下,午,午21:11:441月-23,15,、,比,比,不,不,了,了,得,得,就,就,不,不,比,比,，,，,得,得,不,不,到,到,的,的,就,就,不,不,要,要,一,月,月239:11,下,下,午,午1,月,月-2321:11,January5,2023,16,、行动出成,果,果，工作出,财,财富。

2023/1/5 21:11:4421:11:44,05 January2023,17,、做,前,前，,能,能够,环,环视,四,四周,；,；做,时,时，,你,你只,能,能或,者,者最,好,好沿,着,着以,脚,脚为,起,起点,的,的射,线,线向,前,前9:11:44,下,下午9:11,下,下,午,午21:11:441月-23,9,、没有失,败,败，只有,暂,暂时停止,成,成功！1月-231月-23,Thursday, January 5,2023,10,、很多,事,事情努,力,力了未,必,必有结,果,果，但,是,是不努,力,力却什,么,么改变,也,也没有,21:11:4421:11:4421:11,1/5/20239:11:44 PM,11,、成功就是,日,日复一日那,一,一点点小小,努,努力的积累,1月-2321:11:4421:11,Jan-2305-Jan-23,12,、世间,成,成事，,不,不求其,绝,绝对圆,满,满，留,一,一份不,足,足，可,得,得无限,完,完美21:11:4421:11:4421:11,Thursday,January5,2023,13,、不知香,积,积寺，数,里,里入云峰,。

1月-231月-2321:11:4421:11:44,January5, 2023,14,、意志坚强,的,的人能把世,界,界放在手中,像,像泥块一样,任,任意揉捏05 一月20239:11:44 下午21:11:441月-23,15,、楚,塞,塞三,湘,湘接,，,，荆,门,门九,派,派通,一月239:11,下,下,午,午1月-2321:11,January5,2023,16,、少年十五,二,二十时，步,行,行夺得胡马,骑,骑2023/1/5 21:11:4421:11:44,05 January2023,17,、空山新雨,后,后，天气晚,来,来秋9:11:44 下午9:11,下,下午21:11:441月-23,9,、,杨,杨,柳,柳,散,散,和,和,风,风,，,，,青,青,山,山,澹,澹,吾,吾,虑,虑,1,月,月-231,月,月-23,Thursday,January5,2023,10,、阅读,一,一切好,书,书如同,和,和过去,最,最杰出,的,的人谈,话,话21:11:4421:11:4421:11,1/5/20239:11:44PM,11,、,越,越,是,是,没,没,有,有,本,本,领,领,的,的,就,就,越,越,加,加,自,自,命,命,不,不,凡,凡,。

1,月,月-2321:11:4421:11,Jan-2305-Jan-23,12,、越是无能,的,的人，越喜,欢,欢挑剔别人,的,的错儿21:11:4421:11:4421:11,Thursday,January 5,2023,13,、知,人,人者,智,智，,自,自知,者,者明,胜,人,人者,有,有力,，,，自,胜,胜者,强,强1月-231月-2321:11:4421:11:44,January5,2023,14,、意志,坚,坚强的,人,人能把,世,世界放,在,在手中,像,像泥块,一,一样任,意,意揉捏,05,一,一月20239:11:44 下,午,午21:11:441月-23,15,、最具挑,战,战性的挑,战,战莫过于,提,提升自我,一月 239:11,下,下午1月-2321:11,January5, 2023,16,、业,余,余生,活,活要,有,有意,义,义，,不,不要,越,越轨,2023/1/521:11:4421:11:44,05January2023,17,、,一,一,个,个,人,人,即,即,使,使,已,已,登,登,上,上,顶,顶,峰,峰,，,，,也,也,仍,仍,要,要,自,自,强,强,不,不,息,息,。

9:11:44,下,下,午,午9:11,下,下,午,午21:11:441,月,月-23,,MOMODA POWERPOINT,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus.,感,谢,谢,您,您,的,的,下,下,载,载,观,观,看,看,专,家,家,告,告,诉,诉,。