XX大学关于规范科研经费列支及报销流程的规定.docx

XX大学关于规范科研经费列支及报销流程的规定为进一步规范我校纵向科研项目的经费管理，现将差旅费、劳务费、 专家咨询费列支及报销的相关流程规范如下：一、省外出差调研原则需乘坐公共交通工具，出差调研前需填报审批 单（见附件1）,经部门主管科研的领导审批后予以报销；二、劳务费、专家咨询费列支需填报审批单（见附件2、附件3）,经 科研管理办公室审批后予以报销，劳务费、专家咨询费报销填写报销单（见 附件4、附件5）,其中劳务费需提交相关人员身份证复印件；三、科研经费报销流程具体如下：1、按照项目经费预算将正规票据整理好，分类粘贴在财务报销单上;（报销单可在财务管理办公室或科研管理办公室领取）2、将贴好的票据交财务管理办公室（西楼一层大厅6号窗口）进行发 票审核；3、等待财务管理办公室通知取回已审核的发票，项目负责人填写报销 单封面内容，并在每张发票背面签字；（封面内容填写见模板）4、将票据交科研管理办公室（X）审核；（如涉及版面费报销，需提供 论文原件作为审核依据）5、科研管理办公室主任签字；（X）6、教学与研究部部长签字；（X）7、财务管理办公室报销本通知自20XX年9月1日起执行附件：1、XX大学科研项目差旅审批单2、XX大学科研项目劳务费费审批单3、XX大学科研项目专家咨询费审批单4、XX大学科研项目劳务费报销单5、XX大学科研项目专家咨询费报销单科研管理办公室20XX年8月30日附件1XX大学科研项目调研审批单项目类别:*****;{:项目立项时间：****年序号姓名调研单位联系人联系项目编号:7, Z7^Z?s ztx ZTS项目名称： 51c 51c ^Jc ^|c 51c ^|c 51c 5yC ^|C ^|C 51c 51c部门领导审批:项目负责人（签名）：附件2XX大学科研项目劳务费审批单立项时间：****年项目类别：******项目项目编号：**********序号姓名单位联系具体工作内容支付总金额 （元）项目 名称：*******************项目负责人（签名）：科研管理办公室审批:附件3XX大学科研项目专家咨询费审批单立项时间：****年项目类别：******项目项目编号：**********序号姓名单位职称联系具体咨询内容支付总金额 （元）项目 名称：*******************科研管理办公室审批:项目负责人（签名）：年 月 日附件4附件4立项时间:立项时间:XX大学科研项目劳务费报销单项目类别:部领导签字:会计:出纳:制表人:项目名称：项目编号:序号姓名银行账号支付金额（元）123合计仟佰元整（¥）附件5XX大学科研项目专家咨询费报销单项目类别：立项时间:项目名称：项目编号:序号姓名银行账号支付金额（元）123合计仟佰元整（¥）部领导签字:会计:出纳:制表人:。