米易县白马镇人民政府.doc

米易县白马镇人民政府2016 年支出绩效评价自评报告一、单位概况米易县白马镇人民政府按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》宣传落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，促进社会发展，维护社会稳定，加强社会各项事业管理，发展和完善社会服务机构编制管理部门核定我镇编制人数 65 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 31 人，工勤编制 3 人截止2016 年 12 月 31 日职工人数 49 人，其中行政正式编制人员 24 人，事业编制人员 25 人（含工勤 2 人），其他编制人员 0 人本单位主要资产配置包含四类：一类土地、房屋及构筑物 7556871.08 元，二类通用设备价值 2124052.69 元，三类专用设备价值 397290 元，四类家具、用具、装具价值 287578 元，以上四类资产均在使用中二、单位财政基本收支情况（一）单位财政资金收入情况2016 年度基本收入决算总额为 837.86 万元，其中：公共财政拨收入 837.86 万元，政府性资金预算财政拨收入 0 万元，中途未追加预算，上年结转收入 0 万元二）单位财政资金支出情况2016 年度基本支出总额为 837.86 万元，其中：一般公共服务支出 464.85 万元，社会保障和就业 100.62 万元，农林水支出225.49 万元，住房保障支出 46.90 万元。

三、单位财政基本支出管理情况（一）预算编制情况根据米财预〔2015〕 247 号的规定，结合 乡镇基本情况，人员经费按标准，公用经费按定额编制基本支出按照综合预算的要求，2016 年我镇预算总收入 1008.2 万元，其中当年财政拨款 1008.2 万元，预算外收入 0 元，其中一般公共服务支出 577.56 万元，社会保障和就业 86.22 万元，农林水支出292.02 万元，住房保障支出 52.40 万元预算总支出 1008.2 万元，其中一般公共服务支出 577.56 万元，社会保障和就业 86.22 万元，农林水支出 292.02 万元，住房保障支出 52.40 万元二）执行管理情况按照现行财政体制，2016 年一般预算支出 837.86 万元，较同期预算减支 16.9%，主要因为传统产业下滑，财政增收困难，财政支出刚性增长，收支矛盾突出，预算平衡困难三）决算编制情况2016 年度收入决算总额为 837.86 万元，按支出功能主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出 464.85 万元，主要用于：政府机关正常运转的日常基本支出，完成特定的行政工作任务或发展工作的项目支出2）社会保障和就业支出 100.62 万元，主要用于：退休人员工资及遗属生活困难补助。

3）农林水支出 225.49 万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的日常基本支出4）住房保障支出 46.90 万元，主要用于：对职工个人和家庭的- 补助四）支出绩效情况2016 年，我镇结合实际情况，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务主要绩效如下：在严格执行县政府下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度，政府采购制度，资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，单位对各项开支票据的合理性、合法性、正确性进行全面审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支四、评价结论及建议（一）评价结论我镇对本单位的预算编制、预算执行情况、基本支出等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论根据《部门支出绩效评价指标体系》评分，得分 96.1 分（详见附表 1）二）存在问题预算合理性有待进步提高，预算编制不够全面、细化三）改进建议在以后工作中，认真做好预算，将预算做到更加合理，进步细化预算编制工作，规范财务制度，做好资金管理，完善报账制度提高财务管理效率，提高资金使用效率。